昌吉市人民政府政务服务中心2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
1.贯彻市委、政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。
2.负责进入中心的行政审批项目的管理、协调和监督，组织窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理工作；制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并组织实施。
3.负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。
4.负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉。
5.研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新情况、新问题，为市委、政府决策提供依据。
6.负责办理市委、政府，市政府办公室交办的其他工作。
二、内设机构：
本单位共有内设科室2个，分别是：办公室、督查科。
三、人员情况：
部门编制数10 人，实有人数 10人，其中：在职10人，增加或减少0人； 退休 1人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少 0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算129.94万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算129.94元，其中：
一般公共预算129.94万元，占100%，比上年减少103.19万元，主要原因是去年有政务大厅运行经费项目资金；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算129.94万元，其中：
1.基本支出129.94万元,占比，减少103.19万元，主要原因去年有政务大厅运行经费项目资金；
（1）工资福利支出105.5万元，占81.19%，比上年增加20.93万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出15.46万元，占6.9 %，比上年减少115.34万元，主要原因是去年有政务大厅运行经费项目资金；
（3）对个人和家庭补助支出8.98万元，占7 %，比上年减少8.74万元，主要原因是津贴和人员的减少。
1.项目支出0万元,占比，减少数，主要原因财政为安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算129.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出129.94万元，比上年执行数减少149.18万元，下降114.8%。主要原因是去年有政务大厅运行经费项目资金；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出（208类）13.96万元，占10.74%.
2.一般公共服务支出（201类）115.98万元，占89.25%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为13.96万元，比上年执行数增加0.12万元，增加0.85 %，主要原因是：人员工资有所增长。
2.一般公共服务支出（201类）:2018年预算数为115.98万元，比上年执行数减少142.75万元，下降81.2%，主要原因是：去年有政务大厅运行经费项目资金；
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出129.94万元， 其中：
人员经费114.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费（指商品服务支出）15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算15.46万元，比上年20.69预算增加115.38万元，减少746%。主要原因是 去年有政务大厅运行经费项目资金。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值50万元。
4.其他资产价值270万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
