昌吉市信访局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
政府职能: 1、贯彻党和国家以及区、州党委、人民政府的有关群众工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。2、负责群众工作的综合管理，指导辖区内各级部门开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。 3、负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体进京、赴区、州市上访的异常突发信访事项。 4、负责市委、市人民政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。 5、组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意，化解矛盾。 6、开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。7、研究、总结推广群众工作的经验，向党政领导提出改选和加强群众工作的意见的建议。 8、负责组织全市群众工作干部的宣传、教育、培训。9、负责组织全市群众工作的目标管理和考核。10、完成市委、政府交办的其他事项。
二、内设机构
昌吉市委群众工作部设置4个科室，即综合办公室、接访科、诉求督查科、网信办。事业机构设置1个，即昌吉市人民群众来信来访服务中心。
三、人员编制
昌吉市委群众工作部现有行政编制人数6人，其中工勤1人。事业编制人数7人，其中工勤1人。在职人数13人，退休1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.97万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算175.97元，其中：
一般公共预算157.39万元，占89.44 %，比上年减少 78.24万元，主要原因是部门项目资金未作安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）57.69 万元，占36%，比上年增加 3.58 万元，主要原因是工程未完工，款项未支付。 。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算175.97元，其中：
基本支出 175.97万元，占100 %，比上年减少59.66万元，主要原因是工资福利支出143.09，较2017年减少 商品和服务支出17.66万元 。
项目支出0万元，占0 %，比上年减少55万元，主要原因是2018年部门预算项目支出未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算175.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出175.97万元，比上年执行数减少4.66 万元，下降2.5 %。主要原因是：项目支出未做安排，在职职工减少一人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）157.39 万元，占89.44 %。
2.社会保障和就业支出18.57万元，占11.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为157.39 万元，比上年执行数减少78.24万元，下降 33.2 %，主要原因是：工资福利较2017年减少0.31万元，商品服务和支出较2017年减少8.36万元，对个人和家庭补助较2017年减少13.33万元，部门项目资金未作安排。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出175.97万元，其中：
人员经费158.30万元，主要包括：基本工资55.92万元、津贴补贴34.46万元、奖金3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、职工基本医疗保险缴费8.95万元、公务员医疗补助缴费6.96万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金11.28万元、其他工资福利支出2.4万元、其他对个人和家庭的补助15.21万元。
公用经费 17.66 万元，主要包括：办公费1.95万元、印刷费0.22万元、水费0.72万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.9万元、工会经费1.13万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出8.74万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算和上年持平。 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 17.66 万元，比上年预算减少21.64万元，下降55 %。主要原因是项目资金未作安排。 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 平方米，价值 万元。
2.车辆 1 辆，价值 15.68万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值15.68万元；
3.办公家具价值30万元。
4.其他资产价值 16.76万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
