昌吉市图书馆2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（1）紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际,收集、整理、保存和提供各种书刊资料。
（2）为全市的科研生产教学经济发展服务,为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。
（3）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,以及党和政府的政策法令,向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。
（4）努力做好地方文献的征集工作。
（5）开展书刊资料的阅览,对读者进行阅读辅导,作好读者服务工作。
（6）对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。
（7）加强图书馆队伍建设,培养图书馆专业干部,建立一只思想业务强的图书馆干部队伍。
（8）重视由传统图书馆向现代化图书馆的过度,逐步采用现代化手段进行管理和服务。
（9）教育读者爱护书刊资料和馆内财物。
（10）在图书馆业务建设方面,接受上级图书馆的指导。
二、内设机构：
严格按照“三定”规定、分类改革方案及机构改革方案设置机构。本单位下设：一、业务科室9个（分别为：采编室、参考咨询室、外借室、成人阅览室、少儿借阅室、少儿阅览室、电子阅览室、文化信息资源共享加工室、过刊过报室）。二、综合科室（行政管理、财务、档案、党建）。
三、人员情况：
部门编制数10人，其中：在职人员9人；退休人员7人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算143.77万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。
支出预算包括：文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算143.77万元，其中：一般公共预算143.77万元，占总收入预算的100 %，比上年减少8.77万元，主要原因是减少了项目预算数。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算143.77元，其中：
基本支出143.77万元，占部门预算总支出100%，比上年增加了7.23万元，主要原因是收入预算增加了7.23万元。
项目支出0万元，占部门预算总支出0%，比上年减少了16万元，主要原因是2018年预算未下达项目资金。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算143.77万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 143.77万元，比上年执行数减少29.03万元，下降16.8 %。主要原因是2017年追加购书款和车辆购置费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出15.06万元，占当年预算支出10.47%。
2. 文化体育与传媒支出128.71万元，占当年预算支出89.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出：2018年预算数为15.06万元，比上年执行数减少0.8万元，下降5.04%，主要原因是退休费支出减少。
2. 文化体育与传媒支出：2018年预算数为128.71万元；比上年执行数减少83.82万元，下降39.44%，主要原因是2017年追加购书款和车辆购置费等。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出143.77万元， 其中：
人员经费131.47万元，主要包括：基本工资47.1万元、津贴补贴25.77万元、奖金3.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、公务员医疗补助缴费8.24万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金9.14万元、退休费1万元。
公用经费12.31万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.15万元、水费0.5万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.63万元、工会经费0.94万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出5.61万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算12.31万元，比上年财政预算拨款增加了7.77万元，比上年预算支出增加了171.14%。主要原因是增加了其他商品服务支出。
（二）政府采购情况
2018年本单位政府采购预算未做安排。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况：
其他资产价值225.09万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度没有涉及实行绩效管理的项目及预算金额。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
