昌吉市文化馆2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共3项，具体是：
1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际, 繁荣群众文化事业；
2、文化艺术创作；
3、非物质文化遗产工作。
二、内设机构：无
三、人员情况： 部门编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人； 退休8人，减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算143.92万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。
支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算143.92万元，其中：一般公共预算143.92万元，占 100 %，比上年减少6.88万元，主要原因是人员经费减少。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算143.92万元，其中：基本支出143.92万元，占100%，比上年增加3.12万元，主要原因是：人员经费增加。
项目支出0万元，占 0 %，比上年减少0万元，主要原因是2018年未下达项目资金。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算143.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出143.9万元，比上年执行数减少12.47万元，下降8%。主要原因是：压缩开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 文化体育与传媒支出129.35万元 ，占89.9%
2. 社会保障和就业支出14.57万元，占10.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育与传媒支出2018年预算数为129.35万元，比上年执行数减少21.54万元，下降14 %，主要原因是：压缩开支。
2. 社会保障和就业支出14.57万元，比上年执行数减少0.9万元，下降5.8 %，主要原因是退休人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 143.92 万元， 其中：
人员经费130.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费13.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：公务用车运行费2.2万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算13.74万元，比上年预算增加6.99万元，增长103.56 %。主要原因是其他商品服务增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，
（三）国有资产占用使用情况
1.车辆1辆，价值13.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.17万万元。
2.其他资产价值31.06万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
