昌吉市花儿艺术团2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化,完成市委市政府安排的大型演出，积极创编适应新形势的各类文艺作品。
2、配合上级部门完成大型演出任务。
3、下基层文艺演出形成常态。
4、积极全面开展“金点子”指导队活动。
二、内设机构：
无
三、人员情况：
部门编制人数7人,是有人数7人，其中:在职7人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算82.42万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算82.42万元，其中：
一般公共预算82.42万元，占100%，比上年减少190.96万元，主要原因是专项业务类未安排预算。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算82.42万元，其中：
基本支出82.42万元，占100%，比上年增加9.04万元，主要原因是人员经费增加。 。
项目支出0万元，占0%，比去年减少200万元，主要原因是专项业务类未安排预算。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算82.42万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出82.42万元，比上年执行数减少197.84万元，下降70.59%，主要原因是：2018年预算未安排绩效考核奖等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.2070107款艺术表演团体74.38万元，占90.25%，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元，占9.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.艺术表演团体支出：2018年预算数为74.38万元，比上年执行数减少197.92万元，下降72.68%，主要原因是：2018年预算未安排绩效考核奖、项目经费等。
2.机关事业单位养老保险缴费支出：2018年预算数为8.04万元，比上年执行数增加0.09万元，增长1.13%，主要原因是：人员正常工资增资后社保基数增加所致。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出82.42万元， 其中：
人员经费68.31万元，主要包括：基本工资22.08万元、津贴补贴17.25万元、奖金1.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元、职工基本医疗保险缴费3.62万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金4.89万元、大病保险0.04万元、其他对个人和家庭的补助7.56万元。
公用经费14.11万元，主要包括：办公费0.84万元、印刷费0.12万元、水费0.39万元、邮电费0.18万元、取暖费4.04万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.49万元、工会经费0.44万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出4.99万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费全年财政拨款预算数为2.2万元，与去年持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算14.11万元，比上年预算增加8.99万元，增长175.59 %。主要原因是其他商品服务增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1837平方米,价值0万元。
2.车辆1辆，价值33.5万元；其中：一般公务用车1辆，价值33.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.其他资产价值64.38万元。
单位价值50万元以上大型设备台0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
（六）无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
