昌吉市滨湖镇双语幼儿园2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针政策；方针为学龄前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育相结合原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。
二、内设机构：
教务处、德育处、总务处、教研处
三、人员情况：
部门编制数0，实有人数0人，其中：在职 0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算106.09万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。
支出预算包括：教育支出、
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算106.09万元，其中：
一般公共预算 106.09万元，占100 %，比上年增加42.5万元，主要原因是幼儿入园人数增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算106.09万元，其中：
基本支出 106.09万元，占 100 %，比上年增加50.9万元，主要原因是幼儿入园人数增加。
项目支出0万元，占0%，比上年减少8.4万元，主要原因是不再收取幼儿保教费及伙食费。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算106.09万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出106.09万元，比上年执行数增加37.07万元，增长53.7%。主要原因是：幼儿入园人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出106.09万元，占 100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2018年预算数为106.09万元，比上年执行数增加30.99万元，增长41%，主要原因是：幼儿入园人数增加。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出106.09万元， 其中：
人员经费83.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费22.2万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算22.2万元,比上年增加16.47万元，增长287%，增长原因：其他商品服务支出列入预算。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 1620平方米，价值333.7万元。
2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值 0万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。
（五）其他需说明的事项
……
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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