昌吉市榆树沟镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：
1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各 项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。
二、内设机构：
本单位共有内设机构5个，分别是：即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置5个,即榆树沟镇农村经济发展服务中心、榆树沟镇社会事务服务中心、榆树沟镇村镇建设管理服务中心、榆树沟镇文化体育广播影视服务中心、榆树沟镇人口和计划生育服务站。
三、人员情况：
部门编制数114，实有人数103人，其中：行政28人，事业75人，比上年增加2 人；退休13人，增加2 人；离休0人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2024.48万元。
收入预算包括：一般公共预算2024.48万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1213.84万元、公共安全支出25.37万元、科学技术支出63.79万元、社会保障和就业支出201.23万元、医疗卫生与计划生育支出1.83万元、农林水支出518.42万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2024.48 万元，其中：
一般公共预算2024.48万元，占100%，比上年预算数1594.04增加430.44万元，主要原因是人员经费增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2024.48万元，其中：基本支出2024.48万元，占100%，比上年增加280.91万元，主要原因是:1、工资福利支出1262.03万元，占62.33%，比上年增加111.64万元，主要原因是津贴和工资的增加。2、商品和服务支出471.49万元，占23.28 %，比上年增加300.76万元，主要原因是津贴和人员的增加。3、对个人和家庭补助支出290.95万元，占14.37%，比上年减少131.49万元，主要原因是津贴和人员的减少。 。
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2024.48万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2024.48万元，比上年执行数决算数1856.03万元，增加168.45万元，增长8.32%。主要原因是：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）1213.84万元，占59.95 %。
2.公共安全支出（204类）25.37万元，占1.25%。
3.文化体育与传媒支出（207类）63.78万元，占3.15%。
4.社会保障和就业支出（208类）201.22万元，占9.93%。
5.医疗卫生支出（210类）1.83万元，占0.09%。
6.农林水支出（213类）518.41万元，占25.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为851.47万元，比上年执行决算数1001.04减少149.57万元，下降17.57%，主要原因是：人员减少。
2.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2018年预算数为46.68万元 ，比上年执行决算数48.16减少1.48万元，下降3.17%，主要原因是：人员减少。
3.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事物（31款）行政运行（01项）2018年预算数为26.12万元，比上年执行决算数25.43增加0.69万元，增长2.64 %，主要原因是：人员增加。
4. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2018年预算数为289.57万元，比上年执行决算数12增加277.57万元，增长95.85%，主要原因是：调整类款项。
5.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）2018年预算数为25.37万元，比上年执行决算数24.40增加0.97万元，增长3.82%，主要原因是：人员减少.
6.文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）2018年预算数为63.78万元，比上年执行决算数63.03增加0.75万元，增长1.17%，主要原因是：
7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为136.98万元，比上年执行决算数149.84减少12.86 万元，下降9.39%，主要原因是：人员减少。
8.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2018年预算数为20.99万元，比上年执行决算数0增加20.99万元，增长100%，主要原因是：新增款项。
9.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他农村生活救助（02项）2018年预算数为43.25万元，比上年执行决算数44.59减少1.34万元，下降3.09%，主要原因是：人员减少。
10.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16类）2018年预算数为1.83万元，比上年执行决算数25.60减少23.77万元，下降1200%，主要原因是：人员减少。
11.农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）2018年预算数为321.34万元，比上年执行决算数348.18减少26.84万元，下降8.35 %，主要原因是：人员减少。
12.农林水支出（213类）行政运行（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）2018年预算数为46.65万元，比上年执行决算数31.28增加15.37万元，增长3.29 %，主要原因是：人员增加。
13.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）2018年预算数为47.56万元，比上年执行决算数50.89减少3.33万元，下降7.00 %，主要原因是：人员减少。
14.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）2018年预算数为102.85万元，比上年执行决算数119.47减少16.62万元，下降16.16 %，主要原因是：人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2024.48万元， 其中：
人员经费1552.99万元，主要包括：基本工资397.27万元、津贴补贴、奖金296.65、绩效工资26.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.99、职工基本医疗保险缴费68.28万元、公务员医疗补助缴费53.11万元、其他社会保障缴费7.82万元、住房公积金83.28万元、医疗费0.75万元、其他工资福利支出88.64万元、村干部工资102.57万元、退休费1.65万元、四老人员补助40.99万元、五保户补贴2.26万元、其他对个人和家庭的补助246.06万元。
公用经费471.49万元，主要包括：办公费18.59、印刷费1.72、水费5.65万元、邮电费2.53万元、取暖费52.29、物业管理费1.21万元、差旅费7.07万元、工会经费7.94万元、福利费7.15万元、公务用车运行维护费15.6万元、昌吉市村级运转经费159万元、昌吉市社区运转经费28万元、其他商品和服务支出164.74万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算471.14万元，比上年预算170.38万元增加300.76 万元，增长63.83 %。主要原因是人员增加，办公费增加。 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋3900平方米，价值76.61万元。
2.车辆9辆，价值89.28万元；其中：一般公务用车9辆，价值89.28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值175.38万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
