昌吉市人民公园2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
昌吉市人民公园是昌吉 市住房和城乡建设局的下属单位，属于差额拨款事业单位，副科级单位。根据机构改革八定方案，本单位承担的职能具体是：
1.贯彻执行国家有关旅游景区、公共绿地及公园管理工作的方针政策，加强公园的管理。
2.依据市政府对公园的总体规划，负责组织或实施公园的发展规划。
3.负责公园的生态发展、景观建设、基础设施建设、绿地养护管理和环境治理工作组织实施。
4. 负责制定公园管理规范、技术标准、操作规程。
5.负责公园景区设施维护管理、治安保卫工作的组织实施。
6.负责公园植物病虫害防治计划的制定实施，春秋两季义务植树工作安排。
7.负责公园环境管理、园内公共秩序维护和安全生产工作等。
8.依法实施公园的规划建设，保证设备设施完好，提高园林艺术水平，创造优美环境。
9.实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全。
10.开展符合社会主义精神文明的科学普及教育和文化。
二、内设机构：
人民公园共有内设机构6个，分别是：办公室、财务科、综合业务科、设备科、绿化卫生科、治安科。
三、人员情况：
部门编制数 47人，实有人数 38人，其中：在职 38人（其中事业在职人员21人，工勤人员17人）； 退休 30 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 626.69 万元;
收入预算包括：一般公共预算629.69万元。
支出预算包括： 社会保障和就业支出73.48万元，城乡社区支出553.21万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算626.69万元，其中：
一般公共预算626.69 万元，占100%，比上年预算675.87万元，减少49.18万元，主要原因是各项费用减少 ；2018年项目支出未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年基本支出预算 626.69 元，其中：
基本支出 626.69 万元，占 100 %，比上年预算618.87万元增加7.82万元，主要原因是工资福利增加。
项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少57万元 ，主要原因是预算未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 626.69 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 626.69万元，比上年执行数729.61万元（决算数）减少102.92 万元，下降14.1 %。主要原因是2018年减少1人，工资福利的减少，2017年补交土地使用税及房产税影响19万；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出（208类）73.48万元，占11.72%。
2. 城乡社区支出（212类）553.22万元，占88.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为52.48万元，比上年执行数54.57（决算数）万元，减少2.09万元，下降3.8%，主要原因是：退休1人，相对费用减少；行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴纳支出（06）2018年预算数为20.99万元，比上年执行数（决算数）21.83万元减少0.84万元，下降3.8%，主要原因是：退休1人，相对费用减少。
2.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（03款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2018年预算数为553.22万元；比上年执行数（决算数）710.21万元，减少156.99万元，下降22%，主要原因是：人员减少影响，2017年补交土地使用税及房产税影响19万；2018年未安排项目支出。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出626.69 万元， 其中：
人员经费578.59万元，主要包括：基本工资156.35万元，津贴补贴99.79万元、奖金10.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.48万元、职业年金缴费20.99万元、职工基本医疗保险缴费36.76万元、公务员医疗补助缴费28.59万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金31.99万元、医疗费0.41万元、其他工资福利支出98.4万元、其他对个人和家庭的补助38.66万元等。
公用经费48.1万元，主要包括：办公费5.32万元、印刷费0.65万元、水费2.13万元、电费0、邮电费0.95万元、取暖费2.44万元、物业管理费0.45万元、差旅费2.28万元、工会经费3.13万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费2.2万元，其他商品和服务支出26.2万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年保持一致无增减 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算48.1万元，比上年预算26.93万元增加21.17万元，下降78.6 %。主要原因是增加伙食补助。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋711.66 平方米，价值 280.6万元。
2.车辆3 辆，价值105.86 万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 28.6 万元；其他车辆 1 辆，价值 77.26 万元。
3.办公家具价值 299.08万元。
4.其他资产价值 452.7 万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
