昌吉市房屋征收管理办公室2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，具体是：
本部门单位工作职能: 昌吉市房屋征收管理办公室受行政主管部门委托，具体负责实施城市房屋征收管理工作。贯彻执行国家和区州有关国有土地上房屋征收与补偿的法律，法规和政策，拟定区域内房屋征收与补偿的有关具体规定；对拟征范围内的房屋权属等情况组织调查登记，并予以公布；拟定征收补偿方案；组织听证会；建立和管理房屋征收补偿档案。
二、内设机构：
昌吉市房屋征收管理办公室内设主任办，书记办，业务综合科，法制科，财务科。核定编制10人，现在全额事业编制7人，实有7人。
三、人员情况：
部门编制数10人 ，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算102.21万元。
收入预算包括：一般公共预算102.21万元。
支出预算包括： 社会保障和就业支出9.17万元，城乡社区支出93.04万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算102.21万元，其中：
一般公共预算102.21万元，占100%，比上年预算137.55万元减少35.34万元，主要原因：人员级别降低，工资待遇减少；2018年项目支出未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算102.21元，其中：
基本支出102.21万元，占100 %，比上年预算89.55万元增加12.66万元，主要原因是预算中漏拨在编人员医疗保险费。
项目支出0万元，占0%，比上年减少48万元，主要原因是预算未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算102.21万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出102.21万元，比上年执行数（决算数）805.84万元减少703.63万元，下降87%。主要原因是：项目支出未安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出（208类）9.17万元，占9%。
2. 城乡社区支出（212类）93.04万元，占91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为9.17万元；比上年执行数（决算数）9.37万元减少0.2万元，下降2%，主要原因是：预算中漏拨在编人员医疗保险费。
2. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：2018年预算数为93.04万元；比上年执行数（决算数）101.03万元减少7.99万元，下降7.9%，主要原因是：人员级别降低，工资待遇减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 102.21万元， 其中：
人员经费92.54 万元，主要包括：基本工资26.47万元、津贴补贴17.54万元、在职人员取暖费0.72万元，奖金1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.17万元、职工基本医疗保险缴费4.12万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金5.59万元、大病医疗费0.04、其他工资福利支出14.4万元、其他对个人和家庭的补助8.82万元。
公用经费 9.66万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.11元、水费0.39万元、邮电费0.18万、物业管理费0.08元、差旅费0.42万元、工会经费0.53万元、福利费0.40万元、其他商品和服务支出4.37万元，公务用车运行维护费及其他费用2.2万元
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.2万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算9.66万元，比上年预算4.89万元增加4.77万元，增加98%。主要原因是增加伙食补助支出。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。无政府采购预算。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值 0万元。
2. 车辆 2辆，价值21.7万元：中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆2辆，价值21.7万元。
3.办公家具价值18.31万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
