昌吉市数字化城市管理中心2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共四项，具体是：
1、推进城市管理网格化体系建设，实现主动服务，切实做好数字化城市管理平台的智慧化升级，实现信息的综合采集及管理分析，对建城区城市管理工作做到及时处理、监督检查、考核评价。
2、负责城市管理服务热线12319系统的日常运行，实现城市管理综合服务功能。
3、负责推进信息化标准体系建设，整合信息平台资源，推进管理方式向精细化、专业化、市场化转变，实现城市管理共治共管、共建共享。
4、依托数字城市网格化管理平台，构建智慧城市建设，加快城市基础设施服务，实现城市地上地下的智慧化管理。
二、内设机构：
内设机构9个，包括办公室，综合科、宣传科、城管指挥中心及7个城管工作组。
三、人员情况：
昌吉市数字化城市管理中心核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数53人，其中：事业在职7人，其中领导职数1名。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算193.83万元。
收入预算包括：一般公共预算193.83万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出8.90万元，城乡社区支出184.93万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算193.83万元 ，其中：
2018年预算收入总计193.83万元, 占100%，比上年预算131.94万元增加61.89万元，主要原因：人员增加；2018年项目支出未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算193.83万元，其中：153.66
基本支出193.83万元，占100%，比上年增加40.17万元，主要原因是追加10个聘用人员工资，调入在编一人。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算193.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出193.83万元，比上年执行数（决算数）144.55万元增加49.28万元增长34.09%。主要原因是：追加10个聘用人员工资，调入在编一人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出（208类）8.90万元，占4%。
2. 城乡社区支出（212类）184.93万元，占96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为8.90万元；比上年执行数（决算数）7.16万元增加1.74万元，增长24.30%，主要原因是：追加10个聘用人员工资，调入在编一人。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出193.83万元， 其中：
人员经费177.59万元，主要包括：基本工资25.18万元、津贴补贴18.23万元、奖金1.70万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金5.41万元、医疗费、大病保险0.04万元，其他工资福利支出110.4万元等。
公用经费7.41万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.39万元、邮电费0.18、物业管理费0.08万元、差旅费0.42万元、工会经费0.50万元、福利费0.38万元、其他商品和服务支出4.36万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算7.41万元，比上年预算2.62万元增加4.79万元，增加180%，主要原因是餐费等补助。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 2.34万元。
4.其他资产价值4.18万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
