昌吉市交通运输局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共十一项，具体是：
1.贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。
2.主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。
3.负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。
4.指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。
5.负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。
6.负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。
7.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
8.负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。
9.负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。
10.负责全市市交通战备工作。
11.承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。
二、内设机构：
本单位共有内设机构4个，分别是：党建办公室、行政办公室，综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。
三、人员情况：
部门编制数 44人 ，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，减少 1 人、 退休1 人；增加1人、调入1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 624.06 万元。
收入预算包括：一般公共预算624.06 万元
支出预算包括：社会保障和就业支出59.96万元、交通运输支出564.1万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算624.06万元，其中：
一般公共预算624.06 万元，占100%，比上年减少39.69 万元，主要原因是：人员减少；2018年项目支出未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算624.06 万 元，其中：
基本支出 624.06 万元，占 100 %，比上年预算602.75万元增加21.31万元，主要原因是：人员支出增加。
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少61万元，主要原因是预算未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 624.06 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出624.06万元，比上年执行数709.92减少 85.86 万元，减少128.69 %。主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出（208类）：59.96万元、占 9.6 %。
2. 交通运输支出（214类）: 564.1万元、占 90.4 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2018年预算数为 59.96万元，比上年执行数（决算数）61.33万元减少1.37 万元，下降2.28 %，主要原因是： 人员减少。
2.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）:2018年预算数为 564.1万元，比上年执行数（决算数）648.59万元减少84.49 万元，下降14.98 %，主要原因是：人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 624.06 万元， 其中：
人员经费566.11万元，主要包括：基本工资177.28万元、津贴补贴114万元、奖金12.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.96万元、职工基本医疗保险缴费34.91万元、公务员医疗补助缴费27.15万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金36.43万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出55.2万元、退休费2.06万元、其他对个人和家庭的补助等42.84万元。
公用经费 57.95 万元，主要包括：办公费6.45万元、印刷费0.73万元、水费2.41万元、邮电费1.08万元、取暖费2.09万元、物业管理费0.52万元、差旅费3.01万元、工会经费3.54万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出32.45万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.6 万元，公务接待费0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 车辆未增加减少 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 57.95 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长56.27 %。主要原因是增加了伙食补助支出。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 892 平方米，价值 97.37 万元。
2.车辆 15辆，价值623.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值 8.48万元；执法执勤用车8 辆，价值 96.06万元；其他车辆 6辆，价值 518.67万元。
3.办公家具价值 10万元。
4.其他资产价值 17701.89 万元。
单位价值50万元以上大型设备1 台（套），单位价值100万元以上大型设备55台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
