昌吉市城市管理行政执法局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共12项，具体是：
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未采取防护措施，存放煤炭、砂石等物料的行政处罚权；未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸、或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚权；对向大气排放粉尘恶臭气体或其他含有毒物质气体的行政处罚权；对在城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚权；对在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区违章占道、露天经营烧烤、大排档，产生烟尘污染的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权；对在商业经营活动中使用高音喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行政处罚权。
6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；
7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的无照商贩的行政处罚权；
8、行使民族语言文字管理方面法律、法规、规章规定的城市公共场所的设施和招牌、广告用字方面违反《中华人民共和国国家通用语言文字法》有关规定的行政处罚权；
9、承担建筑施工工地管理方面行使《中华人民共和国建设质量管理条例》规定的建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的行政处罚权；建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续的行政处罚权。
10、负责管理干部教育工作及全市城市管理行政执法队伍法律知识和执法业务的培训，会同人事部门负责工作人员考核工作。
11、负责全市城市管理行政执法的提案处理、信访接待及法制宣传、行政应诉、行政执法和监督工作。
12、承办市人民政府交办的其他工作。
二、内设机构：
根据上述职责昌吉市城市管理行政执法局设4个职能科室分别是：办公室、法制科、宣教科、综合业务科；二级单位一个，为昌吉市城市管理综合执法大队。
三、人员情况：
昌吉市城市管理行政执法局属参照公务员管理的全额拨款事业单位，人员编制83人，实有在编人员80人，其中公务员30人，机关工勤人员42人，事业管理人员8人，退休15人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1315.46万元。
收入预算1315.46万元，其中：一般公共预算1315.46万元。
支出预算1315.46万元，其中：社会保障和就业支出104.52万元，城乡社区支出1210.94万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1315.46万元，其中：
一般公共预算1315.46万元，占 100 %，比上年预算的1448.89万元增加133.43万元，主要原因：增加伙食补助；2018年项目支出未安排。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1315.46万元，其中：
基本支出1315.46万元，占100 %，比上年的1235.89万元增加79.57万元，主要原因是增加伙食补助。
项目支出 0 万元，占 %，比上年的213万元减少213万元，主要原因是预算未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1315.46 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1315.46万元，比上年执行数（决算数）1432.6万元减少117.14万元，下降8.18 %。主要原因是拆违经费发生后据实追加，未列入预算中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出(208类）104.52万元，占 7.95 %。
2.城乡社区支出（212类）1210.94万元，占92.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为104.52万元，比上年执行数103.16万元减少1.36万元，下降1.32 %，主要原因是人员变动 。
2. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）1210.94万元，比上年执行的2032.82万元，减少821.88万元，下降40.43%，主要原因是拆违经费发生后据实追加，未列入预算中。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1315.46万元， 其中：
人员经费1212.56万元，主要包括：基本工资301.89万元、津贴补贴206.88万元、奖金20.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.52万元、职工基本医疗保险缴费54.83万元、公务员医疗补助缴费万元42.64万元、其他社会保障缴费3.07万元、大病保险0.57万元，住房公积金63.55万元、协管员工资229.8万元、退休费2.59万元、其他对个人和家庭的补助181.44万元等。
公用经费102.91万元，主要包括：办公费12万元、印刷费1.36万元、水费4.48万元、邮电费2万元、取暖费6.99万元、物业管理费0.96万元、差旅费5.6万元、工会经费6.04万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出53.66万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 102.91万元，比上年预算的43.25万元增加59.65万元，增长137.92 %，主要原因是增加了饮食补助经费。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆 25 辆，价值256.76万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 40.11万元；执法执勤用车22 辆，价值 178.15 万元；特种专业技术用车 1 辆，价值 38.5万元。
3.办公家具价值 15.38 万元。
4.其他资产价值323.89万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2018年度无实行绩效管理的项目。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
