昌吉市科学技术局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：
1.贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；
2.管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作，组织科技成果转化；
3.拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；
4.负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；
5.负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；
6.贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理的政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；配合开展专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；
7.贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；
8.承担昌吉市反邪教协会日常工作；
9.贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。
二、内设机构：
本单位共有市科学技术局（市科学技术协会、市知识产权局），属正科级建制，内设三个科室，办公室、农村科技科、工业科技科。下属事业单位1个：昌吉市生产力促进中心。
三、人员情况：
部门编制数18人，实有人数17人，与2017年决算数一致。其中：在职17人。退休14人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算247.41万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出等。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算247.41元，其中：
一般公共预算247.41万元，占100%，比上年减少385.96万元，主要原因是未在预算中安排项目支出经费。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算247.41万元，其中：
基本支出247.41万元，占100%，比上年减少15.96万元，主要原因是减少1人。
项目支出0万元，占0%，比上年减少370万元，主要原因是未在预算中安排项目经费。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算247.41万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出247.41万元，比上年执行数减少761.89万元，下降75.49%。主要原因是：上年有科技奖励金、科技项目经费，本年预算未安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）工资福利支出185.60万元，占75.02%。
2.一般公共服务（类）商品和服务支出36.35万元，占14.69%。
3.一般公共服务（类）对个人和家庭的补助支出25.45万元，占10.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为247.41万元，比上年执行数减少394.89万元，下降61.48%，主要原因是：2017年决算数中，含有项目支出数。。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出247.41万元，其中：
人员经费211.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费36.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.4万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，无变化。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算2.69万元，比上年预算减少2.69万元，下降13.83%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆4辆，价值48.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值35.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.9万元。
3.办公家具价值5.69万元。
4.其他资产价值36.3万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
