昌吉市农业局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共18项，具体是：
1、贯彻实行国家和自治区、自治州关于农业、农村经济、农牧业机械化、推进乡镇企业、农业产业化和农产品加工工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施。
2、研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施；
3、指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展按规定负责有关农业建设项目的管理，管好和用好农业专项发展资金。
4、研究制定全市农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施并管理菜篮子工程和农产品市场体系建设；
5、组织全市农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。
6、指导和协调全市农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作。
7、组织协调种子、农药等农业投入品质量的鉴定和执法监督管理；负责无公害农产品和无公害农产品生产基地的申报工作。
8、加强农产品质量安全生产、农业投入品市场监管、农产品检测。
9、加强对全市农牧区农牧业承包合同的规范化管理，确保土地承包关系的长期稳定。
10、加强农民专业合作经济组织生产，做好农民专业合作经济组织的管理、指导和服务。
11、组织、监督和管理辖区内植物防疫、检疫工作（农业部分），发布疫情通报并组织扑灭。
12、承办昌吉市农业涉外事务和农业对外技术交流合作。
13、指导下属事业单位的工作及改革事宜，监督直属单位国有资产保值增值；按照权限组织管理全市农业系统的职称评定工作；指导有关社会团体为农业的经济发展服务。
14、编制全市农业产业化、农产品加工、乡镇企业的规划、年度计划并组织实施。
15、对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的龙头企业实行宏观指导和服务。
16、组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作。
17、会同有关部门对全市棉花、粮油、林果业、畜产品等加工业的产业化考核目标进行评价。
18、负责组织对国家和自治区级农业产业化和农产品加工龙头企业的申报和监测工作；负责扶持农业产业化经营和农产品加工专项资金管理；指导有关协会、学会的工作。
二、内设机构：
本单位共有内设机构3个，分别是：办公室、综合业务科、产业化办公室；二级单位7个，分别是：昌吉市农业局农业执法大队、昌吉市农村能源环境保护管理办公室、昌吉市农村经济管理局、昌吉市农业技术推广站、昌吉市园艺工作站、昌吉市农机局、昌吉市农广校。
三、人员情况：
部门编制数16人，实有人数16人，其中：在职16人，增加或减少0人；退休10人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算234.75万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算234.75元，其中：
一般公共预算234.75 万元，占100 %，比上年减少4.53 万元，主要原因是减少了部门预算项目资金。 ；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 234.75万元，其中：
基本支出234.75万元，占100 %，比上年增加23.47万元，主要原因是2016年末调出一人未做2017年预算，2017年调入一人增加了2018年预算，另2018年将单位人员专项工作经费纳入了预算。
项目支出 0万元，占 0 %，比上年减少28 万元，主要原因是本年项目资金尚未批复。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算234.75万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出234.75万元，比上年执行数增加23.47万元，增长11 %。主要原因是2016年末调出一人未做2017预算，2017年调入一人增加了2018年预算，另本年将单位人员专项工作经费纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64 万元，占 10%。
2.2130101款行政运行支出211.11万元，占90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2130101款农林水农业行政运行:2018年预算数为 211.11 万元，比上年执行数增加22.4 万元，增加11.9 %，主要原因是： 2016年末调出一人未做2017年预算，2017年调入一人增加了2018年预算，另2018年将单位人员专项工作经费纳入了预算。
2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为23.64万元，比上年执行数增加1.08万元，增加4.8%，主要原因是2017年调入1人形成。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 234.75万元， 其中：
人员经费 209.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 24.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一样没有变化，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0，公务接待费0万元，财政未安排预算。公务用车运行费5.2万元，与上年财政预算一样。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 24.97万元，比上年预算增加7.05万元，增长39.3%。主要原因是2018年将单位人员专项工作经费纳入了预算。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算5.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.2万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆 3辆，价值 59.51万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值15.39万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
