昌吉市农业机械化技术推广站2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）、负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广；
（二）、承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；
（三）、负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务、组织农机化技术的专业培训，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动中；
（四）、承担全市的拖拉机及其他农业机械驾驶操作人员的技术培训工作；
（五）、负责全市农机维修人员、农民技术人员的培训及农机专业技术人员的继续教育和其他业务培训工作；
（六）、负责承担涉农街道的农机相关服务工作。
二、内设机构：
我单位成立于1973年，根据昌吉市分类推进事业单位改革工作领导小组《关于印发<昌吉市农业局所属事业单位分类改革方案>的通知》（昌市事改发[2014]30号）的文件精神，我单位内设机构共3个职能科室，分别为综合科、农机技术推广科、培训科。系财政全额预算管理事业单位，属副科级机构规格单位。
三、人员情况：
部门编制数33，实有人数31人，其中：在职32人，减少1人； 离休1人，无增减；退休22人，增加1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算535.13万元。
收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算535.13万元，其中：
一般公共预算535.13万元，占100%，比上年增加17.77万元，主要原因是人员工资调整。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算535.13万元，其中：
（1）工资福利支出422.17万元，占78 %，比上年增加22.25万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出47.12万元，占8 %，比上年增加19.61万元，主要原因是津贴和人员的增加。
（3）对个人和家庭补助支出65.84万元，占12%，比上年减少24.09万元，主要原因是津贴和人员的减少。
(4)项目支出0万元。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款
收支总预算535.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出535.13万元，比上年执行数减少36.99 万元，下降10.6%。主要原因是无项目经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出49.43万元，占10.82 %。
2.农林水支出485.70万元，占90.76%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为49.43万元，比上年执行数增加3.89万元，增加8.5%，主要原因是：人员工资有所增长。
2.农林水支出预算事业运行:2018年预算数为485.70万元，比上年执行数减少31.82万元，下降6.14%，主要原因是：无项目经费预算。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出535.13万元， 其中：
人员经费488.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费（指商品服务支出）47.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.4万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算47.12万元，比上年27.51预算增加19.61万元，增长 71%。主要原因是 津贴增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1. 房屋304平方米，价值8.07万元。
2.车辆2辆，价值30.63万元；其中：一般公务用车2辆，价值24万元。
3.办公家具价值15万元。
4.其他资产价值158.65万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
