昌吉市种子管理站2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据昌市事改发【2014】30号《关于印发〈昌吉市农业局所属事业单位分类改革方案〉的通知》精神，我单位承担的职能共九项，具体是：
1、受农业局委托负责宣传、贯彻、执行国家、自治区和州、市有关种子、农药、肥料及农产品安全的法律、法规、政策和文件；
2、负责制定昌吉市种子、农药、肥料及农产品安全总体规划；
3、负责对辖区内生产、经营种子、农药、肥料的单位个人进行监督、检查、管理；
4、负责全市农产品质量安全的监督管理工作；
5、负责对种子、农药、肥料和农产品质量安全违法案件进行查处；
6、负责本辖区农作物种子生产、经营许可证的审核、审批、发放；
7、负责对辖区内的农业转基因生物安全和农业转基因生物标识进行监督管理；
8、负责新品种引进、试验、推广工作并制定本辖区农作物品种布局意见；
9、负责对本辖区农作物种子生产基地进行监督管理。
二、内设机构：
我单位成立于2000年3月，根据昌吉市分类推进事业单位改革工作领导小组文件《关于印发<昌吉市农业局所属事业单位分类改革方案>的通知》（昌市事改发[2014]30号）文件精神，昌吉市农业局农业执法大队（昌吉市种子管理站）设综合办公室、种子管理科、农药肥料科、综合执法科4个内设机构。
三、人员情况：
核定事业编制17名，实有人数17人，其中：在职17人，与2017年决算一致； 退休10人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算241.62万元。
收入预算包括：一般公共预算241.62万元。
支出预算包括：社会保险基金支出25.28万元、农林水支出216.34万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算241.62万元，其中：
一般公共预算241.62万元，占100%，比上年233.73增加7.89万元，主要原因是2018年预算比2017年的预算多1人。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算241.62万元，其中：
1、基本支出241.62万元，占100%，比上年增加7.89 万元，主要原因是增加调入1人的工资和津贴。
（1）工资福利支出199.94万元，占82.75 %，比上年预算183.03万元增加16.91万元，主要原因是增加调入1人的工资和津贴。
（2）商品和服务支出12.5万元，占5.17%，比上年预算12.57万元减少0.07万元，下降0.56%,主要原因是人员变动。
（3）对个人和家庭补助支出29.18万元，占12.08 %，比上年预算38.13万元减少8.95元，主要原因是新增1 名退休人员的经费。
2、项目支出 0万元，占0%，比上年减少12万元，主要原因是财政未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算241.62万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出241.62万元，比上年执行数271.92减少30.3 万元，下降12.54%。主要原因是：2017年度绩效考核奖金和访惠聚经费未在预算之中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.28万元，占10 .46%。
2. 2130101行政运行支出207.67万元，占85.95%。
3.2130104事业运行支出8.67万元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2018年预算数为25.28万元，比上年执行数25.84万元减少0.56万元，下降2.17 %，主要原因是：人员减少。
2.行政运行（2130101）:2018年预算数为207.68万元，比上年执行数239.03万元减少31.35万元，减少15.09%，主要原因是：新增人员经费和年终绩效奖未预算。
3.事业运行（2130104）：2018年预算数为8.7万元，比上年执行数7.05增加1.65万元，增长23.4%，主要原因是：新增退休人员1人。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出241.62万元， 其中：
人员经费229.12万元，主要包括：基本工资75.95万元、津贴补贴46.66万元、奖金5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.28万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、公务员医疗补助缴费13.18万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金15.35万元、医疗费（大病）0.16万元、退休费1.36万元、生活补助（遗嘱补贴）2.44万元、其他对个人和家庭的补助25.38万元。
公用经费12.5万元，主要包括：办公费2.38万元、印刷费0.29万元、水费0.95万元、邮电费0.43万元、取暖费万元、物业管理费0.2万元、差旅费1.19万元、工会经费1.52万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费4.4万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：公务用车运行费4.4万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年持平。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算12.5万元，比上年预算12.57减少0.07万元，下降0.56%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购未安排预算。2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目未安排预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1082.5平方米，价值26.41万元。
2.车辆2辆，价值32.42万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.28万元；执法执勤用车1辆，价值16.14万元。
3.办公家具价值3.5万元。
4.其他资产价值17.28万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
