昌吉市农村经济管理局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共9项，具体是：
1、负责贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施，为农村集体经济发展提供管理保障；
2、负责农村集体土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善以及农村土地承包经营权流转的管理和服务；
3、负责做好农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包纠纷调处和农民信访工作；
4、负责宣传贯彻减轻农民负担法律、法规和政策，监督农民负担情况，负责村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；
5、负责研究制定农村经济发展制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；
6、负责农村集体经济组织的建设，农村财务会计、资产管理和农村集体经济审计、村干部经济责任和离任审计；
7、负责农村财务公开及农村财务、审计人员的管理和队伍建设工作。
8、负责指导全市农业社会化服务体系、农业产业化经营、农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；
9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算、农民增收和农村经济运行分析，农村有关经济发展的指标体系的统计工作。
二、内设机构：
本单位共有内设机构6个，分别是：综合办办公室、农村集体资产与财务管理科、农村集体土地承包管理科、农牧民负担监督管理科、农村集体经济审计科、农民专业合作经济组织管理科。
三、人员情况：
部门编制数16人，实有人数15人，其中：在职15人，增加1 人； 退休6人，增加1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算203.4万元。
收入预算包括：一般公共预算203.4万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出21.5万元、农林水支出181.9万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算203.4万元，其中：
一般公共预算203.4万元，占100 %，比上年减少11.7 万元，主要原因是减少项目支出；
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算203.4万元，其中：
基本支出203.4万元，占100%，比上年增加1.8万元，主要原因是经费增加。
项目支出 0万元，占0%，比上年减少13.5万元，主要原因是财政未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算203.4万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出203.4万元，比上年执行数减少39.28万元，下降16 %。主要原因是：减少项目支出、人员减少工资福利支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）203.4万元，占100%。其中：2130101行政运行171.1万元，占 84%；2130104事业运行10.8万元，占 5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元，占 11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2130101行政运行:2018年预算数为171.1万元，比上年执行数减少35.1万元，下降17%，主要原因是：本年分列出事业运行，年终绩效奖未预算。
2.2130104事业运行：2018年预算数为10.8万元，比上年执行数增加10.8 万元，增长100%，主要原因是：上年未分列事业运行。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为21.5万元，比上年执行数减少 1.5万元，下降6 %，主要原因是：人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出203.4万元， 其中：
人员经费183.8万元，主要包括：基本工资64.6万元、津贴补贴39.7万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元、职工基本医疗保险缴费13.1万元、公务员医疗补助缴费10.1万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金13万元、医疗费0.1万元、退休费1.1万元、其他对个人和家庭的补助15.1万元。
公用经费19.6万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.2万元、水费0.8万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.1万元、差旅费1万元、工会经费1.3万元、福利费1万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出10万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：公务用车运行费2.6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年持平。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算19.6万元，比上年预算减少3.7万元，下降16%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算 4万元，政府采购服务预算6万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值0万元。
2.车辆 1 辆，价值13.8万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值13.8万元。
3.办公家具价值13.5万元。
4.其他资产价值22.2万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
