昌吉市林业局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定昌吉市有关方面的政策措施并监督实施。
（二）拟订昌吉市林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责各类林业基金的筹集管理和监督使用。
（三）组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的天然林、人工林、次生林）的管理培育；组织指导全市森林资源调查、规划、设计、检测和统计；组织实施国家“三北”防护林工程及退耕还林还草工程和生态建设工程；依法对森林资源保护、利用、更新实行管理和监督；组织编制、审核全市森林采伐限额并监督执行；负责林政执法工作；监督、审核林木、木材的凭证采伐与运输，负责对全市木材经营、加工和运输活动进行管理监督；负责林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。拟定林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作。
（四）组织指导植树造林、国土绿化和平原天然林及河谷次生林的恢复、保护、发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织指导各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗生产经营许可、管理工作；指导国有苗圃、林场、森林公园和花卉、风景林自然景点及林业工作站、护林站等基层林业工作机构的建设与管理。
（五）组织、监督、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责野生动物驯养繁殖与经营利用的审核与报批。
（六）指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区、湿地公园的建设和管理。
（七）制定全市森林防火工作规划并组织协调、指导、监督本市森林防火工作；指导林业公安工作，管理林业公安队伍，负责协调、监督相关部门查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫工作。
（八）研究提出本市林业发展的经济调节意见，监管国有林业资产；组织、指导、协调昌吉市集体林权制度改革工作。负责审报重点林业建设项目；指导林业基础设施建设；负责林业基础建设和技术改造项目的审核上报；指导、监督林业系统财务工作，负责林业资金的管理和监督；会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。
（九）负责拟订昌吉市特色林果业基地建设规划，指导林果业生产、管理、加工和销售工作，负责昌吉市林果业发展的指导、协调服务和督促检查工作。
（十）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、木本药草、特种用途林）和风景林、花卉的培育。
（十一）负责昌吉市北部荒漠生态区保护和自然生态管理的组织、协调、指导和监督检查工作。
（十二）组织指导全市林业队伍建设和林业系统专业技术人员培训管理工作；协调地方与山区林场的关系；负责林业科技教育宣传工作。
（十三）承办昌吉市绿化委员会办公室的各项工作。
（十四）承办昌吉市人民政府交办的其它事项。
二、内设机构：
昌吉市林业局内设2个职能科室，办公室、综合业务科 。
三、人员情况：
部门编制数65 人，实有人数 64 人，其中：在职 64人，减少 1人； 退休 26 人，增加 1 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 909.63万元。
收入预算包括：一般公共预算909.63万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出92.67万元、农林水支出816.96万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 909.63万元，其中：
一般公共预算 909.63万元，占100 %，比上年减少46.38 万元，主要原因是在职人员的减少；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 909.63万元，其中：
基本支出 909.63 万元，占100 %，比上年减少 46.38 万元，主要原因是人员的减少。
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 2018年财政未安排项目支出。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 909.63 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 909.63 万元，比上年执行数减少46.38万元，下降4.85 %。主要原因是:单位在职人员的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出92.67万元，占10.18%。
2.农林水支出816.96万元，占89.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2130201款行政运行:2018年预算数为698.95万元， 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为92.67万元，2130204款林业事业机构2018年预算数为118.01万元，比上年执行数减少46.38万元，减少4.85 %，主要原因是在职人员的减少所产生的。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 909.63 万元， 其中：
人员经费813.73 万元，主要包括：基本工资273.81万元、津贴补贴170.67万元、奖金18.87万元、在职个人取暖费5.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.67万元、职工基本医疗保险缴费54.31万元、公务员医疗补助缴费42.24万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金56.31万元、医疗费0.55万元、退休费3.59万元、其他对个人和家庭的补助91.89万元。
公用经费 95.90 万元，主要包括：办公费10.4万元、印刷费1.105万元、水费3.64万元、邮电费1.625万元、取暖费1.06万元、物业管理费0.78万元、差旅费4.55万元、工会经费5.48万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费15.6万元、其他商品和服务支出47.424万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 15.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.60 万元，公务接待费0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年预算数据一致 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数据一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数据一致。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 95.90万元，比上年预算减少22.91 万元，下降 23.88 %。主要原因是在职人员的减少。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。(我单位无政府采购预算）
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2144平方米，价值 32.01万元。
2.车辆8辆，价值 97.98 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 97.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值40.88万元。
4.其他资产价值104.25万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
