昌吉市森林公安派出所2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）主要职能：林业执法与监督
依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的刑事、治安和林业行政案件，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作及护林防火、野生动物保护工作；
二、内设机构：
内设：综合执法办案组（林区警务中队、林区巡逻防控中队、案件办理中队三队职能合并）、综合业务办公室（内勤业务和综合信息研判组职能合并）、第一、第二警务室。
三、人员情况：
部门编制数10 人，实有人数9人，其中：在职9人，增加或减少0 人；退休 3人，增加或减少1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算215.30万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：社会保险基金支出18.24万元、农林水支出197.06万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算215.30元，其中：
一般公共预算215.30万元，占100%，比上年增加（减少）41.49万元，主要原因是人员增加经费；
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算215.30万元，其中：
基本支出215.30万元，占100%，比上年增加（减少）41.49 万元，主要原因是人员增加经费。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算215.30万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出215.30万元，比上年执行数增加（减少）41.49万元，增长（下降）19.27%。主要原因是：人员增加经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）215.30万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为215.30万元，比上年执行数增加（减少）41.49万元，增长（下降）19.27%，主要原因是：人员增加经费。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出215.30万元， 其中：
人员经费151.81万元，主要包括：基本工资62.02万元、津贴补贴27.21万元、奖金2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元、职工基本医疗保险缴费10.07万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、住房公积金11.05万元、其他工资福利支出0.45万元、退休费0.59万元、其他对个人和家庭的补助等11.34万元。
公用经费63.49万元，主要包括：办公费60万元、取暖费1.32万元、工会经费1.24万元、福利费0.93万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是0；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是0 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算63.40万元，比上年预算增加（减少）12.28万元，增长（下降）20%。主要原因是森林办案经费增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 601平方米，价值71.39万元。
2.车辆 5辆，价值93.91万元；其中：一般公务用车2辆，价值 35.33万元；执法执勤用车3 辆，价值58.57万元；其他车辆 辆，价值0万元。
3.办公家具价值4.80万元。
4.其他资产价值54.7万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 万元。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说事项。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
