中共昌吉市委员会办公室2018 年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
详细介绍本部门单位工作职能
（一）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，委市委科学决策发挥参谋助手作用；（二）负责市委日常工作的综合协调；（三）承担市委的信息调研工作和信息网络建设、管理工作；（四）负责市委各种会务工作和市领导参加重大活动的组织安排；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待服务工作；（五）负责市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作；（六）负责市委办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；（七）负责市人大常委会、市人民政府报市委的法规性文件的政策性研究审核及市委和市委办公室公文的审核把关；（八）负责接收、传达中央、区、州和委、政府及有关部门的密级、专件等；（九）负责市委办公室机关队伍建设、政治学习、行政管理和精神文明建设等工作；（十）承担昌吉市委机要局、市国家保密局、市委信息化办公室日常工作；（十一）承办市委交办的其它工作。
二、内设机构：
昌吉市委办公室分管市委机要局、市国家保密局、市委信息化管理办公室、市专用通信局。另设5个内设机构，分别是秘书科、文书科、信息科、督查科、综合科。
三、人员情况：
部门行政编制数48人，行政实有人数43人，在职人员43人，在编人员43人，副厅级领导1人，县级领导3人，正科级3人，副科级5人，科员15人，驾驶员7人；事业编制人员9人，事业实有人数9人，退休3人,退职1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 670.24万元。
收入预算包括：一般公共预算670.24万元。
支出预算包括：一般公共服务支出670.24万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算670.24万元，其中：一般公共预算670.24万元。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算670.24万元，其中：基本支出670.24万元。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算670.24万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出670.24万元，比上年执行数减少26.18万元，下降6.8 %。主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）：611.09万元，占91%。
社会保障和就业支出（208）：59.15万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）:2018年预算数为611.09万元，比上年执行数增加832.19万元，增长57.6%，主要原因是：人员变动。
社会保障和就业支出（208）:2018年预算数为59.15万元，比上年执行数减少1.8万元，基本持平。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出670.24万元， 其中：
人员经费540.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费130.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为72.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费72.5万元，公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算130.15 万元。 。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆17辆，价值467万元；其中：一般公务用车17辆，价值467万元。
3.办公家具价值76万元。
4.其他资产价值77万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
