中共昌吉市委员会宣传部2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
中共昌市委宣传部(以下简称昌吉市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在昌吉市委宣传部挂昌吉市委员会对外宣传办公室（昌吉市人民政府新闻办公室）、昌吉市精神文明建设指导委员会办公室的牌子。
1、贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。
2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理。
3、负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部做好党员教育工作；全同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公的工作。
4、负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位的管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设和委员会办公室的工作。
5、负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以及体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。
6、负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考核工作。
7、负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文艺活动和社会宣传工作。
8、完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。
二、内设机构
根据上述职责，昌吉市委宣传部内设3个职能科室。
1、办公室；
2、理论教育科（宣传文化科）；
3、新闻科
（三）人员编制
昌吉市党委宣传部列行政编制10名，其中领导职数3名。列机关后勤事业编制2名。
三、人员情况：
部门编制数21，实有人数18人，其中：在职20人，增加或减少0人； 退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.99万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算276.99元，其中：
一般公共预算276.99万元，占49%，比上年减少 135.02万元，主要原因是经费支出减少。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算276.99元，其中：基本支出276.99万元，占5%，比上年增加14.57万元，主要原因是人员增加。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算276.99万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出276.99万元，比上年执行数减少12.68万元，下降5%。主要原因是经费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务201（类）248.41万元，占89%。
2.一般公共服务208（类）28.58万元，占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：一般公共服务201（类）:2018年预算数为248.41万元，比上年执行数减少780.4万元，下降75%，主要原因是创文明城市结束，经费支出减少。
2.例：一般公共服务208（类）:2018年预算数为28.58万元，比上年执行数减少0.23万元，基本持平。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出276.99万元， 其中：人员经费248.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费28.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算28.48万元，比上年预算增加13.72万元，增长51%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.车辆3辆，价值63.56万元；其中：一般公务用车3辆，价值63.56万元。
3.办公家具价值39.06万元。
4.其他资产价值30万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
……
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
