昌吉市三屯河流域管理处2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）在水利部门的领导下，认真贯彻市委、市政府和上级业务部门的各项工作部署，做好三屯河灌区灌溉管理工作。
（二）严格执行州、市防洪抗旱指挥部门批准的水库汛期防汛渡汛预案，为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。水库蓄水、供输水工程、防洪渡汛管理。科学调配水量，保证水库、灌区的防汛安全，圆满完成防汛抗旱任务，确保灌区农业生产和人民生命财产安全。
（三）负责三屯河灌区内支渠口以上骨干水利工程的配套建设、更新改造、检查、观测、维护、管理安全运行等工作；按计划实施灌区改造及末级渠系计量点的建设，积极争取新项目立项，保证骨干工程安全，发挥水利工程的综合效益。
（四）大力提升自动化建设与管理水平，实现国家有关自动化建设试点的要求和普及推广，做好灌区闸口的配水计量工作。
（五）负责全市水土保持平衡计划和水利工程供水成本测算、水价核算，拟定水价方案和“两水三统”工作。指导灌区农民用水户协会末级渠系维护费征收工作。推动协会解决斗、农渠和田间工程建设、维修、养护文体。
（六）负责辖区内三屯河灌区的水费征收工作，做好农业水价综合改革试点申报工作。
（七）稳步推经农村集中供水管理项目，加快农村集中供水工程建设，解决好农村人畜饮水安全问题。
（八）负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设，促进水利经济快速发展。
（九）完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。
二、内设机构：
昌吉市三屯河流域管理处是差额拨款事业单位，根据昌市政发（2005）9号文件精神，同时挂昌吉市水管总站、昌吉市农村集中供水管理中心的牌子，实行三块牌子一套人马，隶属昌吉市水利局管理，为公益二类事业机构，法人董战勇。内设党政办、水情科等9个科室，水库管理所、西干渠首站等9个站所。
（三）人员编制
2018年核定编制人数170人，实际在职人员158人，退休人员118人，遗属：10人，本单位无超编。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2508.88万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出等。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2508.88万元，其中：
一般公共预算2508.88万元，占100%，比上年增加：270.37万元，主要原因是：人员增加、工资上调。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2508.88，其中：社会保障和就业支出：332.47万元、农林水支出：2176.41万元。
基本支出2508.88万元，占100%，比上年增加：270.37万元，主要原因：人员增加、工资上调。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2508.88万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2508.88万元，比上年执行数减少了284.14万元，下降10.17%。主要原因是绩效考核奖金未列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出332.47万元，占13.25 %。
2.农林水支出2176.41万元，占86.75%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费18年预算数为237.48万元，比上年执行数增加8.21万元，增加了3.6%，原因是人员增加。
2.2080506款机关事业单位职业年金缴费18年预算数为94.99万元，比上年执行数增加1.78万元，增加了1.9%，原因是人员增加。
3.2130306款水利工程运行与维护18年预算数为2176.41万元，比上年执行数减少118.66万元，下降5.17%，主要原因是预算没有安排维修养护等费用。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2508.88万元，其中：
人员经费1713.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费212.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
其他对个人和家庭的补助支出210.28万元，主要包括补助。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，无变化。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算22.1万元，比上年预算减少0.3万元，下降10%。主要原因是：经费下调。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋998平方米，价值732万元。
2.车辆8辆，价值119.5万元；其中：一般公务用车8辆，价值119.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；
3.办公家具价值34.4万元。
4.其他资产价值1161.2万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）其他需说明的事项
无。
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
