目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理综合治理工作；做好街道武装工作。

12、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

二、内设机构：

街道内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、人民武装部。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心。

三、人员情况：

部门编制数76人，实有人数70人，其中：在职70人，增加或减少0人； 退休27 人，增加5人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3308.93万元。

收入预算包括：一般公共预算3308.93万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出2755.84万元、社会保障和就业支出538.85万元、农林水支出14.24万元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算3308.93万元，其中：

一般公共预算3308.93万元，占100%，比上年增加1793.78万元，主要原因是：2018年预算将社区工作者、公益岗、（村村）社区大学生工资、社保、公积金等经费纳入了预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算3308.93万元，其中：

基本支出3308.93万元，占100%，比上年增加2039.57万元，主要原因是：1、增加了装备费及餐费补助、保安工资等；2、2018年预算将社区运转经费、村级运转经费、访惠聚经费等全部纳入到基本支出中核算；3、2018年预算将社区工作者、公益岗、（村村）社区大学生工资及社保、公积金等经费纳入了基本支出预算。4、2018年预算将2017年预算中列入项目支出的经费全部列入基本支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少了245.78万元，主要原因是2018年将社区运转经费、村级运转经费、访惠聚经费等2017年在项目支出中列支的款项全部纳入到基本支出中核算。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3308.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出3308.93万元，比上年执行数增加1778.48万元，增长116.2%。主要原因是：1、2017年社区运转经费、村级运转经费、访惠聚工作经费等均在项目支出中列支，2018年这些支出均放在了基本支出中；2、2018年预算将社区工作者、公益岗、社区大学生工资及社保、公积金等经费纳入了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）2755.84万元，占83.28%。

2.社会保障和就业支出538.85万元，占16.28%。

3.农林水支出14.24万元，占0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2755.84万元，比上年执行数增加1310.37万元，增长90.65%，主要原因是：1.2018年社区工作者人数增加，因此社区工作者工资、社保、公积金均增加。2.2017年事业编的餐费补助以及装备费补助均在行政运行中列支，2018年预算将事业编的餐费补助以及装备费补助调整到事业运行中列支。3.2017年预算将村级运转经费、社区运转经费在一般行政管理事务中列支，2018年预算将所有的村级经费及社区经费全部放在了此款项中列支。。

2.社会保障和就业支出538.85万元，比上年执行数增加453.87万元，增长534%，主要原因是：1.2018年人民生活条件好转，城市特困人员减少。

2.2017年将农村特困人员救助供养支出在其他农村生活救助中列支，2018年在此款中列支。3. 2017年未将公益性岗位补贴列入预算，2018年将此款项列入预算。。

3.农林水支出14.24万元，比上年执行数增加14.24万元，增长100%，

主要原因是：对高校毕业生到基层任职补助在2017年是在项目支出中核算，2018年此款纳入到了基本支出。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3308.93万元， 其中：

人员经费2361.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、其他工资福利支出、村干部岗位工资补贴、退休费、、四老人员补贴、五保户补贴、城市三无人员供养金补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费947.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、昌吉市村级运转经费预算、社区运转经费预算、其他商品和服务支出。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；（或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算）；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2018年车辆编制数与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算351.39万元，比上年预算增加288.44万元，增长458%。主要原因是 2018年增加了村级运转经费、访惠聚工作各项经费等。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6639.88平方米，价值283.72万元。

2.车辆12辆，价值97.42万元；其中：一般公务用车5辆，价值61.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值35.5万元。

3.办公家具价值0万元

4.其他资产价值682.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市人民政府中山路街道办事处2018年部门预算输出表.xls