昌吉市大西渠镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
一、单位基本情况：
(一)主要职能： 昌吉市大西渠镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
（二）机构情况：昌吉市大西渠镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员122人，其中在职在编人员108人，退休人员8人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗12人。
二、内设机构：
机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置4个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心、大西渠镇园区建设服务中心。
三、人员情况：
部门编制数 122，实有人数116人，其中：在职108人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2142.43万元。
收入预算包括：一般公共预算2142.43万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1234.58万元、公共安全支出1.39万元、文化体育与传媒支出65.64万元、社会保障和就业支出245.77万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出13.82万元、农林水支出521.28万元、国土资源气象等支出59.94万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2142.43元，其中：
一般公共预算2142.43万元，占100 %，比上年增加351.04万元，主要原因是人员的增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2142.43元，其中：
基本支出2142.43万元，占100%，比上年增加351.04万元，主要原因是机构合并，乡镇站所下沉。
（1）工资福利支出1327.89万元，占62 %，比上年增加182.61万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出472.93万元，占22 %，比上年增加351.7万元，主要原因是津贴和人员的增加。
（3）对个人和家庭补助支出341.60万元，占16 %，比上年减少98.27万元，主要原因是村干部的对个人和家庭的补助加入工资中。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项目支出未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2142.43万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2142.43万元，比上年执行数增加226.12万元决算数，增长10.55%。主要原因是：人员的增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（201类）1234.58万元，占57.62%。
2.公共安全支出（204类）1.39万元，占0.06%。
3.文化体育与传媒支出（207类）65.64万元，占3.06%。
4.社会保障和就业支出（208类）245.77万元，占11.47%。
5.医疗卫生支出（210类）13.82万元，占0.65%。
6.农林水支出（213类）521.28万元，占24.33%。
7.国土资源气象等支出（220类）59.94万元，占2.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201)政府办厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01项）:2018年预算数为754.33万元，比上年执行数减少150.85万元，下降19.99%，主要原因是：人员减少。
2.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为24.99万元比上年执行数减少16.22万元，下降64.90%，主要原因是：人员减少。
3.一般公共服务（201）财政事务（06款）行政运行（01）：2018年预算数为50.67万元比上年执行数减少1.52万元，下降2.30%，主要原因是：公积金降低。
4.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）：2018年预算数为334.31万元比上年执行数减少51.38万元，下降15.37%，主要原因是：
5.一般公共服务（201）统计信息事务（05款）事业运行（50项）：2018年预算数为70.28万元比上年执行数增长0.38万元，增长0.54%，主要原因是：工资有所提高。
6.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为1.39万元比上年执行数减少15.81万元，下降22.50%，主要原因是：人员减少。
7.文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）：2018年预算数为65.64万元比上年执行数增加0.6万元，增长0.91%，主要原因是：工资有所提高。
8.社会保障和就业支出（208类）就业补助公益岗位补贴（07款）：2018年预算数为34.99万元比上年执行数增加34.99万元，增长100%，主要原因是：2017年公益岗不做预决算安排。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为245.77万元比上年执行数增加96.24万元，增长39.15%，主要原因是：工资提高及人员的增加。
10.医疗卫生人口与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）：2018年预算数为13.82万元比上年执行数增加2.32万元，增长16.79%，主要原因是：工资有所提高。
11.农林水支出（213类）行政运行（01款）事务农业对高校毕业生到基层的任职补助（52项）：2018年预算数为29.06万元，比上年执行数增加10.35万元，增长35.61%，主要原因是：工资有所提高，人数增加。
12.农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为336.50万元比上年执行数减少12.47万元，下降3.70%，主要原因是：人员减少。
13.农林水支出（213）林业（02款）林业事业机构（04项）：2018年预算数为52.53万元比上年执行数减少8.5万元，下降16.18%，主要原因是：人员减少。
14.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：2018年预算数为103.18万元比上年执行数减少16.23万元，下降15.73%，主要原因是：人员减少。
15.国土资源气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为59.94万元比上年执行数减少11.02万元，下降18.38%，主要原因是：人员减少。
16.社会保障和就业（208类）其他生活救助（25款）其他农村生活救助（02项）：2018年预算数为65.16万元比上年执行数增加2.28万元，增长3.50%，主要原因是：人员增加
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2142.43万元， 其中：
人员经费1669.45万元，主要包括：基本工资423.70万元、津贴补贴、奖金341.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.62万元、职工基本医疗保险缴费74.16万元、公务员医疗补助缴费57.22万元、其他社会保障缴费8.91万元、住房公积金88.52万元、医疗费0.74万元、其他工资福利支出71.04万元、村干部工资116.31万元、退休费2.34万元、遗属生活补助费0.32万元、四老人员补贴57.83万元、五保户补贴7.33万元、其他对个人和家庭的补助273.78万元等。
公用经费472.93万元，主要包括：办公费15.12万元、印刷费1.85万元、水费6.05万元、邮电费2.7万元、取暖费28.91万元、物业管理费1.30万元、差旅费7.56万元、工会经费8.47万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费15.6万元、昌吉市村级运转经费190万元、昌吉市社区运转经费28万元、其他商品和服务支出159.74万元等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 15.6 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 15.6 万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算254.93 万元，比上年预算增加88.7万元，增长34.79%。主要原因是政府人员增加，办公费增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。我单位无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋13140平方米，价值977.79万元。
2.车辆20辆，价值117.82万元；其中：一般公务用车14辆，价值89.12万元；执法执勤用车6辆，价值 28.7万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3.办公家具价值91.85万元。
4.其他资产价值334.92万元。
单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
