昌吉市六工镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）主要职能：
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：
1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各 项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。
二、内设机构：
本单位共有内设机构5个，分别是：即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置5个,即六工镇农村经济发展服务中心、六工镇社会事务服务中心、六工镇村镇建设管理服务中心、六工镇文化体育广播影视服务中心、六工镇人口和计划生育服务站。
三、人员情况：
2018年部门编制数111，实有人数101人，其中：行政27人，事业84人； 退休9人，增加或减少0人；
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2061.97万元。
收入预算包括：一般公共预算2061.97万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1087.77万元、公共安全支出55.14万元、文化体育与传媒支出42.17万元、社会保障和就业支出245.35万元、城乡社区支出28.88万元、农林水支出541.15万元、国土资源气象等支出61.5万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算2061.97万元，其中：
一般公共预算2061.97万元，占100%，比上年增加了345.18万元，主要原因是增加了村级运转经费、服务群众、五保户、四老人员等的预算。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算（2061.97）万元，其中：
1.基本支出2061.97万元,占比100%。
（1）工资福利支出1268.18万元，占62.33%，比上年增加182.7万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出474.95万元，占23.29 %，比上年增加321.71万元，主要原因是津贴和人员的增加。
（3）对个人和家庭补助支出318.83万元，占14.38%，比上年减少119.24万元，主要原因是津贴和人员的减少。
2.项目支出没有
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2061.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出2061.97万元，比上年执行数增加287.92万元，减少了12.25%。主要原因是：项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、201一般公共服务支出1087.77万元，占53 %。
2、204公共安全支出55.14万元，占3 %。
3、207文化体育与传媒支出42.17万元，占2 %。
4、208社会保障和就业支出245.35万元，占12 %。
5、212城乡社区支出28.89万元。，占1%.
6、农林水支出541.15万元，占26%。
7、国土资源气象等支出61.5万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、201一般公共服务支出2018年预算数为1087.77万元，比上年执行数增加了134.02万元，增加了10.97%，主要原因是：人员增加。
2、204公共安全支出2018年预算数为55.14万元，比上年执行数增加了9.85万元，增加了21.75%，主要原因是：公用经费增加。
3、207文化体育与传媒支出2018年预算数为42.17万元，比上年执行数减少了2.72万元，减少了6%，主要原因是：人员经费减少。
4、208社会保障和就业支出2018年预算数为245.35万元，比上年执行数减少了2.36万元，减少了1%，主要原因是：人员减少。
5、210医疗卫生支出2018年预算数为0万元，比上年执行数减少了31.05万元，减少了100%，主要原因是：人员减少。
6、农林水支出2018年预算数为541.15万元，比上年执行数减少了115.91万元，减少了17.64%，主要原因是：人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2061.97万元， 其中：
人员经费1587.01万元，主要包括：基本工资413.34万元、津贴补贴294.12万元、奖金28.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.24万元、职工基本医疗保险缴费68.07万元、公务员医疗补助缴费52.94万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金85.22万元、医疗费0.67万元、其他工资福利支出69.04万元、退休费1.32万元、生活补助0.11万元、村干部工资108.69万元、其他对个人和家庭的补助等317.4万元。
公用经费（指商品服务支出）474.95万元，主要包括：办公费13.72万元、日常运行公用经费7.17万元、办案（业务）经费6.18万元、印刷费1.67万元、水费5.49万元、邮电费2.45万元、物业管理费1.17万元、取暖费33.73万元、差旅费6.86万元、工会经费8.27万元、福利费7.38万元、公务用车运行维护费15.6万元、行政村运转经费120万元、村级运转经费40万元、农村夜校经费8万元、农村片组党支部经费29万元、农村文化服务中心经费8万元、第一书记为民办实事经费8万元、其他商品和服务支出152.26万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算474.95万元，比上年预算增加321.71万元，增长了67.73 %。主要原因是人员增加，办公费增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋8516.19平方米，价值655.85万元。
2.车辆12辆，价值98.01万元；其中：一般公务用车12辆，价值98.01万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值558.61万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
