昌吉市滨湖镇2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）主要职能：
主要职能：宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。具体为：1.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各 项决策部署。2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定3.加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建 设。 4、加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。5、加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业
二、内设机构：
机构设置: 按照精简统一效能的要求，统筹镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置7个，即滨湖镇镇农村经济发展服务中心、滨湖镇镇社会事务服务中心、滨湖镇镇村镇建设管理服务中心、滨湖镇镇文化体育广播影视服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、司法所、食品药品监督管理站。
三、人员情况：
昌吉市滨湖镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员111人，其中在职在编人员85人，退休人员13人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗8人。
部门编制数104，实有人数85人，在职85人，退休13人，与2017年部门决算数相同。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
根据昌吉市财政局《关于2018年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1810.52万元。其中：财政拨款1810.52万元，收支预算包括：一般公共服务支出965.48万元，公共安全支出15.99万元，文化体育与传媒支出60万元，就社会保障和业支出207.45万元，医疗卫出生支23.69万元，城乡社区支出10.65万元，农林水支出504.07万元，国土资源气象支出23.19万元
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1810.52万元，其中：
一般公共预算1810.52万元，占100%，比上年1506.2 万元增加 304.32万元，主要原因是今年将去年年中陆续追加的指标：三老人员生活补助，村级运转经费，公益岗人员经费及五保户生活补助等 资金直接做了预算。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算1810.52万元，其中：
1、基本支出1810.52万元,占比100%，比上年1442.2万元增加368.32万元，主要原因是今年将去年年中陆续追加的指标：三老人员生活补助，村级运转经费，公益岗人员经费及五保户生活补助等 资金直接做了预算。
（1）工资福利支出1102.88万元，占60 %，比上年943.24万元增加159.64万元，主要原因是增加了村干部的工资和公益岗经费、市派大学生经费、三老人员补助和五保户补贴。
（2）商品和服务支出423.99万元，占23 %，比上年106.23万元增加317.76万元，主要原因是增加了村级组织运行经费和其他商品和服务支出
（3）对个人和家庭补助支出283.64万元，占16 %，比上年392.73万元减少109.09万元，主要原因是退休人员的增加。
2、项目支出0万元,
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 1810.52万元万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1810.52，比上年执行数1506.2增加304.32万元。主要原因是： 今年将去年年中陆续追加的指标：三老人员生活补助，村级运转经费，公益岗人员经费及五保户生活补助、其他商品和服务支出等 资金直接做了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
201一般公共服务支出965.48万元占53.33 %。
204公共安全支出15.99元万占0.86 %。
207文化体育与传媒支出60万元占3.3%。
208就社会保障和业支出207.45万元占11.46 %。
210医疗卫出生支23.69万元占1.31 %。
212城乡社区支出10.65万元占0.59%。
213农林水支出504.07万元占27.84%。
220国土资源气象支出23.19万元占1.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为13.33万元，比上年执行数增加1.77万元，增加15%，主要原因是：人员增加。
2.一般公共服务（201类）政府办厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为685.52万元，比上年执行数759.65减少74.13万元，减少9.76%，主要原因是：经费支出项目减少。
4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为37.84万元比上年执行数36.08增加1.76万元，增加4.8%，主要原因是：人员工资增加。
5.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为27.28万元比上年执行数31.06减少3.78万元，减少12.16%，主要原因是：人员减少。
6.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）：2018年预算数为302.64万元比上年执行数432.84.减少130.2万元，减少30%，主要原因是：减少专项补助。
7.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为15.99万元比上年执行数14.68增加1.31万元。增加8%,主要原因是：人员工资增加。
8.文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）：2018年预算数为60万元比上年执行数60万元增加0万元，
9.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为207.45万元比上年执行130.35增加77.1万元，增加59%，主要原因是：人员增加。
10.农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为279.01万元比上年执行数317.94减少38.93万元，减少12%，主要原因是：人员减少。
11.农林水支出（213类）行政运行（01款）对高校毕业生到基层的任职补助（52项）：2018年预算数为42.62万元，比上年执行数31.81.增加10.81万元，增加33%，主要原因是：人员工资增加。
12.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）：2018年预算数为42.95万元比上年执行数51.25减少8.3万元，减少16%，主要原因是：人员减少。
13.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：2018年预算数为118.81万元比上年执行数122.04减少3.23万元，减少2.6%，主要原因是：人员减少。
14.国土资源气象等（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为23.19万元比上年执行数43.56减少20.37万元，减少46%，主要原因是：人员减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1810.52万元， 其中：
人员经费1386.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费（指商品服务支出）423.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、村级运转经费、其他商品和服务支出
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.6万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算423.99万元比上年106.23预算增加317.76万元，增长199 %。主要原因是 增加了村级运转经费及其他商品服务支出
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋10658平方米，价值989.67万元。
2.车辆7辆，价值43.26万元；其中：一般公务用车7辆，价值43.26万元；
3.办公家具价值51.25万元。
4.其他资产价值81.82万元。
单位价值50万元以上大型设备1套，价值200万元
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
