目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

昌吉市房地产管理局隶属于昌吉市住房和城乡建设局，机构规格相当于副科级，受行政主管部门委托负责昌吉市辖区内的房地产行政管理工作，住房保障管理，物业管理，房地产行业规范与管理，房屋权属登记（产权产籍）管理，房地产档案信息管理等。

二、内设机构：

根据职责任务和工作实际，昌吉市房地产管理局内设九个科室：（一）办公室：承担组织协调，上呈下达，日常管理，后勤保障工作。

（二）督查室：承担日常工作的督查和重大民生工程建设项目落实和跟踪督查。

（三）组宣科：承担党建精神文明建设、宣传工作；党风廉政反腐败、纠风工作；网络信息、中心机房管理工作；组织、人事、职称及岗位管理工作。

（四）财务室：承担会计核算和会计监督，财务预算，财务档案以及各类年检工作。

（五）业务科：承担房地产行业规范管理，商品房预售许可初审和房地产统计年报。

（六）产权科：承担房屋的权属登记工作。

（七）物业管理科：承担我市行政辖区内的物业监管工作；负责做好老旧小区改造工作。

（八）住房保障管理办公室：承担保障性住房建设任务的落实分配、监督管理工作。

（九）档案信息科：承担房产档案和年度文书档案和财务档案的收集整理归档以及档案库的管理工作；各类房屋证书的缮证和发放工作。当年无变动

三、人员情况：

部门编制数 28人 ，实有人数27 人，其中：在职27人，增加或减少 0人； 退休7人，增加或减少 0 人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 375.06万元。

收入预算包括：一般公共预算375.06万元，

支出预算包括：社会保障和就业支出39.29万元，住房保障支出335.77万元.

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算375.06元，其中：

一般公共预算 375.06万元，占100 %，比上年预算数444.12万元减少 69.06 万元，主要原因是专项业务费指标没上。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算375.06 元，其中：

基本支出 375.06万元，占 100 %，比上年预算数403.12万元减少 28.06万元，主要原因是专项业务费没上指标 。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 375.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 375.06 万元，比上年执行数465.03 万元，减少89.97万元，下降19.35 %。主要原因是：专项业务费未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（208类）支出39.29万元，占10.5%，

2. 其他城乡社区住宅支出（221类）支出335.77万元，占89.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政性事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）39.29万元，较上年执行数45.36万元减少6.07万元，减少13.38%，主要原因是人员退休。

2. 住房保障支出（221类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区住宅支出（99项）335.77万元，较上年执行数419.68万元减少83.91万元，主要原因是专项业务费未做安排。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 375.06万元， 其中：

人员经费331.64万元，主要包括：基本工资118.34万元，津贴补贴72.29万、奖金8.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.29万元、职工基本医疗保险缴费21.29万元、公务员医疗补助缴费16.56万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金23.87万元、退休费1.08万元、其他对个人和家庭的补助27.72万元等。

公用经费43.42万元，主要包括：办公费4.05万元、印刷费0.46、水费1.51万元、电费、邮电费0.68万元、物业管理费0.34万元、差旅费1.88万元、工会经费2.36万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他商品和服务支出19.97万元。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 10.4 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少 0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算43.41万元，比上年预算67.13万元减少23.72万元，下降 35.33%主要原因是专项业务费未安排。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米，价值0万元。

2.车辆 4 辆，价值18.58 万元；其中：一般公务用车 4辆，价值18.58万元；执法执勤用车 0辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 124.6 万元。

4.其他资产价值 482.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市房地产管理局2018年部门预算输出表.xls