昌吉市庙尔沟乡2018年预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
(一）主要职能：昌吉市庙尔沟乡人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
（二）机构情况：昌吉市庙尔沟乡人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员61人，其中在职在编人员61人，退休人员21人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生6、公益岗2人。
二、内设机构：
机构设置情况：按照精简统一效能的要求，本单位共有内设机构5个，分别是：庙尔沟乡农村经济发展服务中心、庙尔沟乡社会事务服务中心、庙尔沟乡村镇规划管理服务中心、庙尔沟乡文化体育广播影视服务中心、庙尔沟乡农业综合服务中心。
三、人员情况：
部门编制数68，实有人数61人，其中：行政23人，事业38人，比上年减少7人；退休 21人，增加2人；离休 0 人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1159.34万元。
收入预算包括：一般公共预算1159.34万元。
支出预算包括：一般公共服务支出730.63万元、公共安全支出15.42万元、教育支出 9.88万元，文化体育与传媒支出32.01万元，社会保障和就业支出104.85万元，医疗卫生支出18.86万元，城乡社区支出9.74万元，农林水支出227.77万元，国土资源气象等支出10.18万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算1159.34万元，其中：
一般公共预算1159.34万元，占100%，比上年预算数增加204.59万元，主要原因是机构合并，乡镇站所下沉。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算11593384.16元，其中：
一般公共预算1159.34万元，占100 %，比上年增加204.59万元， 主要原因是机构合并，乡镇站所下沉。
（1）工资福利支出726.44万元，占63 %，比上年增加77.13万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出281.96万元，占24%，比上年增加196.43万元，主要原因是人员增加及经费增加。
（3）对个人和家庭补助支出150.94万元，占13 %，比上年减少113.1万元，主要原因是津贴和人员的减少。
项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1159.34万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出1159.34万元，比上年执行数1024.88万元，增加134.46万元，增长13.12%。主要原因是：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（210类） 730.63 万元，占63%。
2.公共安全支出（204类）15.42 万元，占1 %。
3.教育支出 （205类）9.88万元，占0.85%。
4.文化体育与传媒支出（207类）32.01万元，占3 %。
5.社会保障和就业支出（208类）104.85万元，占9%。
6.医疗卫生支出（210类）18.86万元，占1.6%。
7.城乡社区支出（212类）9.74万元，占1%。
8.农林水支出（213类）227.77万元，占20%。
9.国土资源气象等支出（212类）10.18万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）12.62万元，比上年执行决算数12.19万元增加0.33万元，增长3%，主要原因是：经费增加。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）:2018年预算数为489.08万元，比上年执行决算数507万元（减少）17.92万元，（下降）4%，主要原因是：经费支出项减少。
3.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）2.91万元，比上年执行决算数8.73万元，（减少） 5.82 万元，（下降）67 %，主要原因是：人员减少。
4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2018年预算数为33.1万元 ，比上年执行决算数33.81万元，（减少）0.71万元，（下降）2%，主要原因是：经费支出项减少。
5.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事物（31款）行政运行（01项）2018年预算数为24.53万元，比上年执行决算数23.89万元，增加0.64 万元，增长3%，主要原因是：经费增加。
6. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2018年预算数为168.39万元，比上年执行决算数192万元（减少）23.61万元，（下降）12.29%，主要原因是：经费支出项减少。
7.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）2018年预算数为15.42万元，比上年执行决算数14.12万元增加1.3万元，增长9%，主要原因是：经费增加。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 2018年预算数为9.88万元，比上年执行决算数9.66万元增加0.22万元，增长2%，主要原因是：经费增加。
9.文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04款）广播（04项）2018年预算数为32.01万元，比上年执行决算数34.81万元，（减少）2.8万元，（下降）8 %，主要原因是：经费支出项减少。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为78.3万元，比上年执行决算数87.81（减少）9.51万元，（下降）10.83%，主要原因是：人员经费支出项减少。
11.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（25款）其他农村生活救助（02项）2018年预算数为12.56万元，比上年执行决算数7.52万元，增加5.04万元，增长67%，主要原因是：人员经费支出项减少。
12. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项：） 2018年预算数为13.99万元。，比上年执行决算数0万元增加13.99万元，增长100%，主要原因是：人员经费增加。
13.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16类）2018年预算数为18.86万元，比上年执行决算数18.24万元,增加0.62万元，增长3.39 %，主要原因是：经费增加。
14.城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）2018年预算数为9.74万元，比上年执行决算数16.29万元，（减少）6.55万元，（下降）40.21%，主要原因是：经费支出项减少。
15. 农林水支出（213类）农业（01款）事业支出（04项）: 2018年预算数为176.64万元，比上年执行决算数189.31万元，（减少）12.67万元，（下降）6.69%，主要原因是：经费支出项减少。
16.农林水支出（213类）行政运行（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）2018年预算数为29.06万元，比上年执行决算数42.7万元,减少13.64万元，减少31.94 %，主要原因是：经费支出项减少。
17.农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）2018年预算数为22.06万元，比上年执行决算数34.32万元，（减少）12.26万元，（下降）35.72 %，主要原因是：经费增加。
18.国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）行政运行（01项）2018年预算数为10.18万元，比上年执行决算数17.05万元,（减少）6.87万元，（下降）40.29%，主要原因是：经费支出项减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1159.34万元， 其中：
人员经费877.38万元，主要包括：基本工资224.8万元、津贴补贴180.18万元、奖金15.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.3万元、职工基本医疗保险缴费44.51万元、公务员医疗补助缴费34.62万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金47.58万元、大病0.47万元、其他工资福利支出43.06万元、村干部工资53.39万元、退休费2.3万元、遗属补助0.89万元、四老人员补助6.36万元、五保户补贴6.2万元、其他对个人和家庭的补助135.18万元。
公用经费281.96万元，主要包括：办公费13.57、印刷费0.97、水费3.19万元、邮电费1.43万元、取暖费19.89、物业管理费0.68万元、差旅费4.56万元、工会经费4.5万元、福利费4.03万元、公务用车运行维护费16.8万元、昌吉市村级运转经费115万元、其他商品和服务支出97.34万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.8万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算281.96万元，比上年预算79.53万元增加202.43万元，增长255 %。主要原因是人员增加，办公费增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1. 房屋695平方米，价值106.56万元。
2.车辆12 辆，价值114.96万元；其中：一般公务用车11辆，价值102.76万元；其他车辆1辆，价值12.2万元。
3.其他资产价值103.29万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
