2016年昌吉市环境保护局部门决算信息公开
第一部分 部门单位概述
一、 单位基本情况
昌吉市环境保护局属正科级行政单位，现有在编职工44人；核定车辆编制7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆。集中供暖面积5169.67m 2，土地面积7146.64 m 2。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共7项，具体是：
1.贯彻执行国家有关环境保护的方针政策、法律法规及标准；
2.负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理；
3.承担落实市政府减排目标的责任；
4.负责环境污染防治的监督管理；
5.指导、协调、监督生态保护工作；
6.负责核安全等环境设施的监管工作；
7.负责建设项目的环境管理工作。
（二） 内设机构
本单位共有内设机构4个，分别是：行政办公室、污控科、环评科、综合科；二级单位3个，分别是:节能减排监督管理局、环境监测站、机动车排污管理中心。
（三） 人员编制
编制人数47人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制16人，全额拨款事业单位人员编制22人。实有在职人数44人，其中：行政在职9人，参照公务员管理的事业单位人员16人，事业在职21人，退休人员14人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市环境保护局部门决算包括：昌吉市环境保护局部门本级决算
纳入昌吉市环境保护局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市环境保护局本级
第二部分 昌吉市环境保护局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市环境保护局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计2603.83万元，其中公共预算财政拨款收入2577.79万元，其他收入26.04万元。2016年决算支出总计2200.63万元，其中基本支出655.55万元（包括：工资福利支出417.88万元，商品和服务支出257.13万元，对个人和家庭的补助支出170.67万元，对企事业单位的补贴支出840.88万元）；项目支出1545.08万元（包括：商品和服务支出257.13万元，其他资本性支出514.07万元）；年末财政大平台结转953.2万元。对收支差额原因进行说明：大平台结转项目资金，待2017年支付。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计2603.83万元，其中公共预算财政拨款收入2577.79万元，其他收入26.04万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计2200.63万元，其中基本支出655.55万元（包括：工资福利支出417.88万元，商品和服务支出257.13万元，对个人和家庭的补助支出170.67万元，对企事业单位的补贴支,840.88万元）；项目支出1545.08万元（包括：商品和服务支出257.13万元，其他资本性支出514.07万元）。
四、部门结转结余情况说明
2016年财政大平台结转结余资金953.2万元。其中：344万元是大平台结转昌吉州财政局返还排污费资金,用于环境治理、清新空气资金；344.2万元是大平台结转昌吉州环境保护局用于花儿昌吉蓝天行动专项资金；265万元用于生态修复项目前期专项资金；以上项目资金待项目实施完后按进度付款。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2016年预算安排三公经费20.8万元，实际公务用车运行维护费支出20.8万元， 2015年公务用车运行维护费支出20.8万元；2016年与2015年持平。
2、2016年培训费支出2.2万元，2015年培训费支出1.2万元，2016年较2015年增加1万元；增加原因为：2016年加大乡镇、街道、各部门环保网格化培训。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
1、2016年决算收入2603.83万元，2015年决算收入2187.69万元；2016年决算收入较2015年决算收入增加416.14万元。增加原因：除年初财政大平台结转资金外，今年主要农村连片整治、生态环境综合整治、花儿昌吉，蓝天行动项目资金增加，追加预算加大，城市生态环境力度增加。
2016年决算支出2200.63万元，2015年决算支出1771.70万元；2016年决算支出较2015年决算支出增加428.93万元。增加原因：除年初财政大平台结转资金外，今年主要农村连片整治、生态环境综合整治、花儿昌吉蓝天行动项目资金增加，收入增加，支出也相应增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出2200.63万元，2016年预算支出740.63万元；2016年财政拨款支出较2016年年初预算数增加1460万元，增加原因：今年主要农村连片整治、生态环境综合整治、花儿昌吉蓝天行动项目资金增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出655.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加40.85万元，增长0.06%。主要原因是：人员级别变动、工资增加、实际发放工资和地方津补贴标准提高、住房公积金、养老、社保缴费提高。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，昌吉市环保局认真深入开展党的群众路线教育实践活动，以生态环境城市创建为平台，切实为基层办实事，办好事，解决实际问题，为推动我市经济绿色发展积极作为。
1、“花儿昌吉”清新空气行动主要用于解决清新空气大气污染的防治治理，此资金我局主要治理了昌吉市城区小锅炉及郊区小锅炉和民用散烧土暖气及昌吉市餐饮业油烟和噪声污染的治理，使我市空气有了明显改善。
2、解决了昌吉市榆树沟镇榆树沟村、昌吉市佃坝镇、昌吉市二六工镇红星村，生态环境的治理问题，受到村民的好评。
3、“访惠聚”资金217.88万元，主要治理了昌吉市餐饮业油烟和噪声污染问题，得到昌吉市居民的一致好评。
4、拆除燃煤锅炉及民用烟囱573家，使我市空气质量得到明显改善，进一步推进“蓝天行动”计划。
七、项目资金使用情况说明
1、财政拨付2111101款65万元，支出65万元；
2、财政拨付2111102款20万元，支出20万元；
3、财政拨付2111001款26万元，支出26万元；
4、财政拨付2110105款80万元，支出40万元，剩余40万元；
5、财政拨付2111199款632.08万元，支出297.88万元，剩余334.2万元；
6、财政拨付2110199款305万元，支出263万元，剩余42万元；
7、财政拨付2110307款1035.2万元，支出833.2万元，剩余202万元。
2017年10月10 日
