第一部分 昌吉市市政养护管理处概述
一、部门单位基本情况，
昌吉市市政养护管理处属副科级差额拨款事业单位，现有在编职工55人，核定车辆13辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆。集中供暖面积859㎡。
（一）主要职能
    1、认真贯彻执行国家的法律、条例及上级党委的各项方针政策、决议。
   2、负责城市新建、扩建道路、桥涵的维护与管理。
   3、负责城市道路照明的路灯维护与管理及城市亮化设施的维护与管理。
   4、负责城市安全交通信号灯及交通设施的维护与管理。
   5、承担城市防洪和防汛工作。
   6、对城市道路护拦、312国道地下电缆及过街天桥等其它市政设施的维护与管理。
   7、城市新建道路的路灯、信号灯的安装、巡查维护工作。
   8、完成市、政府和上级主管部门交办的其它各项城市建设工作任务。
工作项目：城市（道路、路桥、隧道），城市街道与小区照明，城市防洪设施维护管理。
（二）内设机构
    根据目前单位运行状况，内设机构为7个。即：综合办公室、公共照明科、工程科、市政设施监察科、智能管控科、财务预算科、材料设备科。
    1、办公室职责：负责全处内外事务性的办公室的日常管理工作, 做好办公、办事、办会及后勤服务工作。
    2、公共照明科：负责城市道路照明的路灯维护与管理，负责城市亮化设施的维护与管理。
    3、工程科职责：负责城市新建、扩建道路、桥涵、城市道路护拦、312国道地下电缆及过街天桥等其它市政设施的维护与管理。
    4、市政设施监察科职责；负责巡查城市道路及其附属设施等市政设施的巡查管理，及时发现并处理违反城市市政设施有关的违章违法行为。
    5、智能管控科职责；负责城市道路信号灯的维护与建设管理。
    6、财务预算科职责；负责市政设施工程的招投标组织及单位财务管理工作。
    7、材料设备科职责；负责本单位应急设备及市政设施材料的出入库管理，承担城市防洪和防汛工作。
（三）人员编制
（一）核定情况：
    编制核定情况：事业编制60名。（管理岗位10名，专业技术岗位38名，工勤岗位12名）
部门领导职数核定情况：领导职数核定3名。
    （二）实际情况
    人员情况：事业在职人员55名（管理岗位10名，专业技术岗位21名，工勤岗位24名），无人吃空饷。
部门领导实配情况：实配领导2名。
    二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市市政养护管理处部门决算包括：昌吉市市政养护管理处部门本级决算。
纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注
1 昌吉市市政养护管理处
2 ××单位
…


第二部分 昌吉市市政养护管理处2016年度部门             决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分    昌吉市市政养护管理处2016年度部门决算
情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
昌吉市市政养护管理处2016年部门决算收入合计23440075.87元，包括财政拨款收入9942275.87元、其他收入13497800元。支出合计23264367.50元，包括基本支出8836567.5元（其中：人员经费7990867.45元，日常公用经费845700.05元）、项目支出14427800元（其中：基本建设类项目13497800元，行政事业类项目930000元）。结转结余175708.37元。
二、部门收入情况说明
昌吉市市政养护管理处2016年部门决算收入合计23440075.87元，包括财政拨款收入9942275.87元、其他收入13497800元。
三、部门支出情况说明
    昌吉市市政养护管理处2016年部门决算支出合计23264367.50元，包括基本支出8836567.5元、项目支出14427800元。
四、部门结转结余情况说明
    昌吉市政养护管理处2016年部门决算基本支出结转结余175708.37元。原因是项目未完工，预付70%的工程款，其余30%的尾款待工程验收完后期支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
昌吉市市政养护管理处2016年部门决算中“三公”经费预算数为22000元，支出总额771元，全部用于公务用车维护费，上年支出数1917元，比上年减少1146元，减少59.78%，本年节约开支。我单位公务用车为1辆。
昌吉市市政养护管理处2016年部门决算中培训费为1727元，上年数为3904元，比上年减少2177元，减少55.76%，本年节约开支。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年度决算的收入总额23440075.87元，支出总额23264367.50元，2015年度决算收入总额为8326158元，支出总额为8449740元。收入额增加15113917.87元，支出额增加14814627.5元。原因是增加了债务还本支出，新增公招人员三名，调入人员一名。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
   2016年度决算报表中的财政拨款支出数为8836567.5元，年初预算数为7130750元，增加1705817.5元，增加原因是：新增3名公招人员，调入一名，人员经费和公用经费增加。
（三）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，其他用车主要是皮卡车。其他固定资产472373.5元。
七、项目资金使用情况说明
我单位项目资金是财政直接支付13497800元，全部支付历年所欠工程款。
2017年10月10日

附表：2016年昌吉市市政养护管理处三公经费表

2016年昌吉市市政养护管理处决算报表