第一部分 部门单位概述
根据昌吉市财政局《关于做好2016年度昌吉部门决算公开工作的通知》、《关于下达2016年部门决算批复的通知》、《关于下达2017年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》文件，现将昌吉市总工会2016年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能
昌吉市总工会是全市基层工会、产业工会领导机关，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；2、依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；3、加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；4、突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定和重大伤亡事故、职业危害问题的调查处理；始终代表和维护职工的合法权益；5、开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质的教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；6、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；7、作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训工作；8、协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；9、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；10、负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作；11、完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
内设科室核定情况：根据昌市党办[2008]218号文件，市总工会不设内设科室，实行综合管理，人员实行定岗定责。
（三）人员编制
编制人数11人,其中:行政编制4人，工勤编制1人，事业编制6人。离退休人员10人,其中,离休人员1名,退休人员9名。
部门领导职数核定情况：领导职数核定2名.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市总工会部门决算包括：昌吉市总工会部门本级决算,无下属单位部门决算.
纳入昌吉市总工会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市总工会本级
第二部分  昌吉市总工会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分    昌吉市总工会2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入895.31万元，年初结转0万元,其中:基本收入895.31万元, 项目收入0万元；财政拨款支出895.31万元,其中:基本支出895.31万元,项目支出0万元,年末结余0万元,无政府性基金等其它性质财政拨款资金收支。
二、部门收入情况说明
2016年收到的公共预算财政拨款收入895.31万元，上年结余0万元，与上年相比增加38.37%。其中：2012901群众团体事务637.45万元、205教育支出239.94万元、208社会保障和就业支出17.92万元。
三、部门支出情况说明
财政拨款支出895.31万元，与上年相比增加38.37%；本年度财政拨款结余0万元。其中：基本支出895.31万元①人员经费210.56万元，②日常公用经费684.75万元；
四、部门结转结余情况说明
2016年，年末年初部门收入支出均无结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算“三公”经费列支24393.5元
2016年预算安排“三公”经费52000元，其中公务用车运行维护费52000元， 2016年“三公”经费决算较预算减少27606.5元，主要原因：工会经费列支部分公务用车运行维护费。
2015年“三公”经费列支0元，其中公务用车运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。主要原因：办公经费不足.
2016年会议费列支0元，培训费列支0元；2015年会议费列支0元，培训费列支0元；2016年培训费较2015年培训费无增减变化，主要原因： 上级组织培训，费用由上级组织承担，本级未发生相关费用。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为895.31万元，2015年决算收入为647.06元，比上年增加248.25万元、增加原因人员工资增加，2016年决算支出895.31元，2014年决算支出647.06元，比上年增加248.25万元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出895.31万元，2016年年初部门预算支出225.62万元，比年初部门预算增加669.69万元, 经分析增加原因为:①其它单位部门预算工会经费增加264.18万元;②部门预算增加17.27%,系工资变动引起的相关指标的变动。
七、项目资金使用情况说明
2017年无项目资金安排。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出684.75万元,比2015年增加259.17万元，增长61%。主要原因是：一是，工资增长影响相关指标变动；二是，2016年绩效考核奖励标准的变化;三是工会经费增。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，无其它车辆；单位无价值在200万元以上大型设备。
《中国工会章程》第三十八：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年收到公共财政拨款895.31万元,其中商品和服务支出——工会经费684.75万元,占总收入的76%,年末全部上缴下拨给各相关单位.
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市总工会三公经费表

2016年昌吉市总工会决算报表