第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
? 部门基本情况
? 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
1、为机关办公与职工生活提供后勤服务，
2、机关办公区域环境卫生服务，
3、机关会议室服务，
4、机关办公用房管理服务，
5、机关职工住房服务，
6、承办机关委托事项（相关社会服务）。
? 内设机构
    本单位共有内设机构5职能科室，分别是：办公室，综合科，资产科，财务科，后勤管理科。
? 人员编制
    编制人数19人，其中：事业人员编制19人，全额拨款事业单位人员编制19人。实有在职人数19人，其中：事业在职11人，事业工勤在职人数7人，内退人数1人，退休人员6人。
2016年主要工作开展情况。
（一）资产管理工作在积极探索中迈上新轨道。
《昌吉市行政事业单位公有房产管理暂行办法》和《昌吉市行政事业单位经营性资产出租管理暂行办法》正式颁布，为公有资产科学管理、规范经营提供了依据和制度保障。
对25家单位的经营性资产进行了登记接收，共接收经营性资产总面积约13653平米，其中乡镇经营性资产面积约500 平米，街道经营性资产面积约660 平米，市直单位经营性资产面积约12493 平米；核定年租金收入总额约283万元。
办公用房管理更加规范。
（二）公共机构节能在稳步推进中显现成效。
经过对108家单位能耗数据的收集统计，全市公共机构2015年电耗量947.6万千瓦时，水耗量90.06万立方，总能耗28676.94吨标煤，较上年相比，人均综合能耗下降3.08%，单位面积能耗下降2.06%，节能降耗见成效。
节能改造项目取得新进展。节能示范单位创建工作层层展开。公共机构节能宣传效果显著。
（三）后勤保障能力在优化服务中不断增强。
后勤服务社会化管理持续深化，外聘人员全部交由劳务派遣公司管理，探索建立便于管理、面向全市的后勤统一标准，后勤管理效率不断优化。
（四）自身建设全面加强。
队伍素质不断提高。“两学一做”学习教育、“纪律教育年”活动深入开展，“花儿昌吉”建设轮训覆盖到人，各项学习任务扎实落实。民生任务扎实落实。
2016年，机关事务管理工作呈现出良好的发展态势，但仍存在不少困难和问题：后勤保障缺乏明确统一的管理标准，部分单位节能措施落实不到位，经营性公有房产产权不清的问题亟待解决，需要我们创新工作思路，探索有效的措施，切实加以解决。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市机关事务管理局部门决算包括：昌吉市机关事务管理局部门本级决算。
纳入昌吉市机关事务管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市机关事务管理局本级(本级）
2
…
第二部分 昌吉市机关事务管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入8688854.64元，其中：2010303款8604685.84元，2080505款84168.8元，财政专户资金收入0元，本年支出9679491.57元，其中：基本支出3947979.52元，包括：2010303款3863810.72元，2080505款84168.8元，其中：一般公共预算财政拨款支出3947979.52元，。项目支出5731512.05元，包括：2010303款5731512.05元，其中一般公共预算财政拨款支出5731512.05元。
二、部门收入情况说明
本年收入8688854.64元，其中：财政拨款收入8688854.64元。包括：2010303款8604685.84元，2080505款84168.8元，财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出9679491.57元，其中：基本支出3947979.52元，包括：2010303款3863810.72元，2080505款84168.8元，其中：一般公共预算财政拨款支出3947979.52元，。项目支出5731512.05元，包括：2010303款5731512.05元，其中一般公共预算财政拨款支出5731512.05元。
四、部门结转结余情况说明
上年度结转和结余为1331085.71元，其中：基本支出结转和结余1331085.71元，包括：2010303款1328192.71元，2010399款2893元。项目支出结转和结余是0元。本年收入8688854.64元，本年支出总计9679491.57元。年末结转和结余340448.78元，其中：1.基本支出结转和结余49048.58元，包括：2010303款46155.58元，2010399款2893元，其中：一般公共预算财政拨款支出49048.58元；2.项目支出结转和结余291400.2元，包括：2010303款291400.2元，其中：一般公共预算财政拨款支出291400.2元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 “三公”经费年初预算车辆运行费52000元，实际支出24679.12元，比年初预算减少27320.88元，上年度公务车辆运行费24679.13，减少0.01元，基本持平，由于年内对车辆运行年限较长，部分零件老化，年内对车辆进行维修。
（2）会议费支出106155元，上年度会议费106155.5元，基本持平。 
（3）培训费支出0元：上年度培训费2180元，今年无培训费。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数8688854.64元，其中：一般公共预算收入8688854.64元，财政专户资金0元。本年度总支出9679491.57元，其中：一般公共预算支出9647045.91元，基本支出3947979.52元，项目支出5731512.05元。2015年度支出合计10513527.71元，其中：基本支出6980427.71元，项目支出3533100元。支出较上年减少834036.14元，减幅7.93%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
机关事务管理局年初预算下达7759407元，上年预算6634100元，增加1125307元，增幅17%。本年度实际财政拨款数8688854.64元， 2015年度财政拨款数为10371865.07元，其他收入（存量资金）185000元，合计10556865.07元，减幅18%。其中基本支出3947979.52元，项目支出5731512.05元，预算完成率达100%。财政拨款数增加的主要原因是基本工资调整、艰苦边远地区津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出1290085.36元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
本部门无国有资产收益
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出项目支出5731512.05元，占总支出59%.主要用于政府大楼水电暖气费 ，大楼会务保安工资，会议费，政府餐厅补助，绿化，还有大楼大型维修费用等等。
八、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市机关事务管理处三公经费表

2016年昌吉市机关事务管理局决算报表