第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（1）主要职能
（一）、负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办主体培训班，举办主体培训班6期，培训350人（次）。其中包括副科级以上领导干部培训班1期，40人（次）；中青年后备干部培训班1期，44人（次）；入党积极分子培训班1期，90人（次）；南疆异地挂职干部培训班2期，80人（次）。
（二）、负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作。在昌吉市各个单位进行宣讲任务，达多场，听讲人数达千人（次），完成年初确定的各类干部教育主体培训班目标任务 ,因此成为昌吉市面向基层开展重大理论教育及贯彻落实昌吉市重大战略精神的主体宣传师资。全面完成了市委组织部交给的各级党员干部教育培训任务和配合市委重要部门直接面向基层开展教育宣传的任务
（三）、负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。
（四）、负责办理市委交办的其他工作。
（2）内设机构
党校实行校务委员会领导体制，核定内设机构2个，即教务处、行政办公室。
（3）人员编制
核定行政事业人员编制19名，其中：含领导职数3名，行政人员6名，事业人员13名。经费实行市财政全额预算管理。
二、部门决算单位构成。
昌吉市委党校决算是部门本级决算
第二部分 昌吉市委党校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市委党校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计4467118.64元，其中财政拨款4467118.64元。2015年决算支出总计4467118.64元，其中基本支出3467118.64元（包括：工资福利支出2215280.08元，商品和服务支出575150.24元，对个人和家庭的补助支出598078.32元）；项目支出450000元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计4467118.64元，其中财政拨款4467118.64元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计4467118.64元，其中基本支出3467118.64元（包括：工资福利支出2215280.08元，商品和服务支出575150.24元，对个人和家庭的补助支出598078.32元）；项目支出450000元。
四、部门结转结余情况说明
无结转结余情况。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000元，其中公务用车1辆，运行维护费支出22000元，主要用于：维修、汽、油、保险费，无购置车辆。公务接待费支出0元。 2016年决算三公经费较年初预算没有超出。
2015年三公经费列支44932.32元，其中公务用车运行维护费支出34511.4元，公务接待费支出11239元。2016年三公经费较2015年减少22932.32元，主要原因：单位减少开支。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为4467118.64元，2015年决算收入为3498407.92元，比上年增加968710.72元，增加原因人员工资增加，2016年决算支出4467118.64元，2015年决算支出3498407.92元，比上年增加968710.72元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出4467118.64元，2016年年初部门预算支出3654410元，比年初部门预算增加812708.64元、增加原因人员工资增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出3017118.64元，其中人员经费2813358.4元，日常公用经费203760.24元，比2015年增加24190.72元，增长8%。主要原因是：人员工资、津补贴增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、认真为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办主体培训班。
2、确保协同有关部门的培训工作及宣讲工作。在昌吉市各个单位进行宣讲任务，达多场，听讲人数达千人（次），完成年初确定的各类干部教育主体培训班目标任务 ,因此成为昌吉市面向基层开展重大理论教育及贯彻落实昌吉市重大战略精神的主体宣传师资。
3、认真建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。
4、认真落实市委交办的其他工作。
八、专业名词解释

2017年10月10日

附件：2016年中国共产党昌吉市委员会党校三公经费表

2016年中国共产党2016年昌吉市委员会党校决算报表