2016年昌吉市乡镇财政管理局部门决算信息公开
2017-10-20 12:10:53
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第一部分 部门单位概述
一、 部门单位基本情况
主要职能：贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针；负责财政政策法规的宣传工作，参与涉农财政政策的调研；负责组织和管理乡镇年度财政预算、决算的编制，管理和监督乡镇各项财政收支；参与农村综合改革各项政策的组织和实施，做好农村综合改革相关工作，负责监督和落实中央及自治区补助乡镇及村级专项转移支付资金的分配、使用与管理；负责村级“一事一议”财政奖补工作的组织实施和监督检查工作；负责贯彻落实中央、自治区财政惠农政策，具体组织涉农资金的发放、宣传管理工作；负责昌吉市乡镇财政管理和乡镇财政改革工作；负责乡镇财政所建设，乡镇财政信息化建设和培训工作，提出加强财政管理的政策建议；参与涉农资金支付网络化建设，建立全市农户基础资料数据库，推进财政对农民直接补贴制度的改革和完善；负责对各类专项资金的监管，建立乡镇财政管理抽查巡查工作机制，提高财政资金使用效率；负责指导乡镇债务管理工作，组织指导乡镇债权债务清理、化解等日常管理工作；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
机构设置情况：内设三个科室。分别是综合科、财务管理科，涉农资金管理科。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市乡财局部门决算包括：昌吉市乡财局部门本级决算。
第二部分 昌吉市乡财局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市乡财局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入合计12,930,219.07元，全年财政拨款支出合计10,697,356.99元，年末结转结余2,232,862.08元。
二、部门收入情况说明
全年财政拨款收入合计12,930,219.07元，其中：
1、年初结转结余3,843,359.27元。
2、一般公共服务支出10,240,219.39元。
3、节能环保支出21,600.00元。
4、社会保障和就业支出215,537.60元。
5、农林水支出220,000.00元。
三、部门支出情况说明
全年财政拨款支出合计10,697,356.99元，其中：
1、基本支出7,085,547.30元，
2、项目支出3,611,809.69元。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余2,232,862.08元，其中：
1、基本支出结转2,112,862.08元，
2、项目支出结转和结余120,000.00元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、“三公”经费支出338000元。
2、会议费支出0元。
3、培训费支出6,602.10元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入与上年度对比下降2%，原因是专项资金减少；本年支出与上年度对比增加25%，原因是固定资产增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出10,697,356.99元，年初预算数8,230,482.00元，预决算差异率30%，差异原因是年初预算只有人员及公用基本经费，年中年末追加上级专项资金形成。
（三）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出299,279.44元，其中：办公费82,324.30元，劳务费99,731.04元，福利费3,480.00元，公务用车运行维护费96,400.00元，其他交通费用17,344.10元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
国有支出占用情况：一般公务用车8辆。
国有资产收益征缴：无。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
七、项目资金使用情况说明
项目资金支出合计3,611,809.69元，按功能科目分类，其中；1、一般公共服务支出3,370,209.69元，2、节能环保支出21,600.00元，3、农林水支出220,000.00元，主要用于基础设施建设。
八、其他重要事项的情况说明
一、 部门单位基本情况
主要职能：贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针；负责财政政策法规的宣传工作，参与涉农财政政策的调研；负责组织和管理乡镇年度财政预算、决算的编制，管理和监督乡镇各项财政收支；参与农村综合改革各项政策的组织和实施，做好农村综合改革相关工作，负责监督和落实中央及自治区补助乡镇及村级专项转移支付资金的分配、使用与管理；负责村级“一事一议”财政奖补工作的组织实施和监督检查工作；负责贯彻落实中央、自治区财政惠农政策，具体组织涉农资金的发放、宣传管理工作；负责昌吉市乡镇财政管理和乡镇财政改革工作；负责乡镇财政所建设，乡镇财政信息化建设和培训工作，提出加强财政管理的政策建议；参与涉农资金支付网络化建设，建立全市农户基础资料数据库，推进财政对农民直接补贴制度的改革和完善；负责对各类专项资金的监管，建立乡镇财政管理抽查巡查工作机制，提高财政资金使用效率；负责指导乡镇债务管理工作，组织指导乡镇债权债务清理、化解等日常管理工作；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
机构设置情况：内设三个科室。分别是综合科、财务管理科，涉农资金管理科。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市乡财局部门决算包括：昌吉市乡财局部门本级决算。
第二部分 昌吉市乡财局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市乡财局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
全年财政拨款收入合计12,930,219.07元，全年财政拨款支出合计10,697,356.99元，年末结转结余2,232,862.08元。
二、部门收入情况说明
全年财政拨款收入合计12,930,219.07元，其中：
1、年初结转结余3,843,359.27元。
2、一般公共服务支出10,240,219.39元。
3、节能环保支出21,600.00元。
4、社会保障和就业支出215,537.60元。
5、农林水支出220,000.00元。
三、部门支出情况说明
全年财政拨款支出合计10,697,356.99元，其中：
1、基本支出7,085,547.30元，
2、项目支出3,611,809.69元。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余2,232,862.08元，其中：
1、基本支出结转2,112,862.08元，
2、项目支出结转和结余120,000.00元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、“三公”经费支出338000元。
2、会议费支出0元。
3、培训费支出6,602.10元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入与上年度对比下降2%，原因是专项资金减少；本年支出与上年度对比增加25%，原因是固定资产增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出10,697,356.99元，年初预算数8,230,482.00元，预决算差异率30%，差异原因是年初预算只有人员及公用基本经费，年中年末追加上级专项资金形成。
（三）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出299,279.44元，其中：办公费82,324.30元，劳务费99,731.04元，福利费3,480.00元，公务用车运行维护费96,400.00元，其他交通费用17,344.10元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
国有支出占用情况：一般公务用车8辆。
国有资产收益征缴：无。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
七、项目资金使用情况说明
项目资金支出合计3,611,809.69元，按功能科目分类，其中；1、一般公共服务支出3,370,209.69元，2、节能环保支出21,600.00元，3、农林水支出220,000.00元，主要用于基础设施建设。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
责任编辑：昌吉市财政局
