第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况
        昌吉市发展和改革委员会（以下简称：发改委）属行政单位，在职52人（其中：事业8人），财政核定车辆数5辆。
（1） 主要职能：昌吉市发展和改革委员会是昌吉市人民政府国民经济和社会发展的工作部门，行政单位， 正科级建制。
（2） 内设机构：内设5个职能科（室）包括：办公室、综合计划科、基建投资科、价格收费管理科、粮食管理科。
（3） 人员编制：昌吉市发改委行政编制32人（其中：行政工勤4人）参公编制16人，事业编制8人，退休31人，离休2人。
   二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市发展和改革委员会部门决算包括：昌吉市发展和改革委员会部门本级决算。
纳入昌吉市发改委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市发展和改革委员会单位本级
第二部分 昌吉市发展和改委员会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况
2016年年初结转财政资金69.77万元，2016年决算总收入1243.84万元，其中：社会保障和就业性支出34.54万元。2016年决算总支出为1233.36万元，（其中：工资福利支出712.54万元，商品和服务支出241.07万元，对个人和家庭补助271.63万元，其他资本性支出8.12万元），本年财政拨款结转80.26万元。
二、部门收入情况说明
2016年部门决算总收入为1243.84万元，其中：一般公共服务收入1203万元，社会保障和就业性支出34.54万元，其他收入6.3万元。
三、部门支出情况说明
2016年部站决算总支出为1233.36万元，其中：一般公共服务支出1192.52万元，社会保障和就业支出34.54万元，其他组织事务支出6.3万元
四、部门结转结余情况说明
2016年年初财政资金结转决算数为69.78万元，其中：基本支出69.78万元。2016年年末财政资金结转决算为80.26万元，其中：基本支出为10.26万元，项目支出70万元，待2017年支付。
五、部门“三公”经、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支14.69万元，其中公务用车运行维护费支出14.69万元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量5辆；公务接待费支出0万元。会议费支出0万元。
2016年预算安排三公经费13万元，其中公务用车运行维护费13万元， 2016年三公经费决算较预算增加1.69万元，主要原因：车辆老损维修费用增加。
2016年三公经费列支14.69万元，其中公务用车运行维护费支出14.69万元，公务接待费支出0万元，会议费支出0万元。2016年三公经费较2015年减少2.22万元，主要原因：节省开支。 
2016年会议费列支0万元，培训费列支2.65万元；2015年会议费列支1.49万元，培训费列支4.59万元；2016年培训费较2015年培训费减少1.94万元，主要原因： 培训次数减少。
  六、部门预算执行情况分析说明
   2016年决算收入总额为1243.84万元，上年同期决算收入总额为1147.60万元，本年比上年同期收入总额增加96.24万元,原因为人员工资上调,新增项目资金。2016年决算支出总额为1233.36万元，上年同期决算支出总额为1202.13万元,本年比上年同期支出总额增加31.23万元。2016年财政拨款支出为1233.36万元，年初预算数为1046.43万元，本年财政拨支出比年初预算增加了186.93万元，主要原因为人员工资上调，当年项目增加，项目经费增加。
 七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（财决07表）
   2015年本部门机关运行经费支出169.19万元，比2015年减少72.06万元，减速18%。主要原因是节能减支。
（二）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，主要为口跑办项目及办公业务用车。单位价值200万元以上大型设备没有。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、抓统筹谋划，立足长远发展。结合实际提出2016年国民经济和社会发展调控目标草案；加强对经济运行中重大问题和难点问题的调查研究，做好经济运行情况的监测、预测和分析，提出积极的对应措施和建议。全市实现地区生产总值314.31亿元，同比增长6.8%。其中，第一产业实现增加值33.97亿元，同比增长5.4%，第二产业实现增加值151.61亿元，同比增长5.8%，其中市属工业实现增加值70.15亿元，同比增长3.3%，第三产业实现增加值128.73亿元，同比增长8.5%。
2、抓固定资产投资，打牢经济发展基础。围绕产业布局编制年度固定资产投资目标任务，并将目标任务分解到园区、乡镇、街道及相关部门，列入全市绩效目标考评。2016年自治州下达昌吉市全社会固定资产投资任务356亿元，预计年底可全面完成固定资产投资任务。
3、抓服务管理，圆满完成项目工作各项指标。根据区、州、市党委全委（扩大）会议和自治区经济工作会议精神，积极克服当前经济整体下行、企业投资热情减退等多重不利因素，提早介入、积极布局，加大项目推进力度，全年共协调组织项目现场办公会9次，召开项目推进会11次，项目会审会1次，组织项目督查8次，协调解决项目存在问题210余个，圆满完成项目工作各项任务指标。2016年实施援疆项目26个（其中：工程建设类项目19个，非工程建设类项目7个），计划总投资3.39亿元，当年计划完成投资8136万元，安排援疆资金6322万元。截止11月底19个工程类项目全部开工，累计完成投资8768万元，完成当年计划投资的107.8%。
4、抓资金争取，破解发展难题。2016年昌吉市争取投资类项目资金目标任务为20亿元，全市共向上争取到位各类（中央、自治区、州）项目资金20.71亿元，完成年度目标任务的103.5%。共争取项目数422项，其中：农经水利70项，争取资金5.4亿元；工交能源119项，争取资金7.7亿元；城建基础设施8项，争取资金0.8亿元；社会发展205项，争取资金5.71亿元；公检法司20项，争取资金1.1亿元。
积极做好专项建设基金项目申报及管理，共申报六批专项建设基金项目，获得资金支持项目33个，总投资265.6亿元，获批专项建设基金18亿元。支持和鼓励发行企业债券，积极组织“昌吉市城投债”申报工作。
5、抓监督管理，做好粮食工作。于2016年6月底完成“粮安工程”维修改造和设备购置项目招投标，截止目前，五栋库房（0.5万吨仓容）外部工程已完工，储粮设备已到位，经财政、发改部门验收合格。全面完成1500吨应急面粉储备任务，其中：航图物流配送中心承储面粉300吨，仓麦园面粉承储面粉1200吨。
6、抓经验总结，推进全国中小城市综合改革试点和低碳城市试点工作。根据新疆中小城市综合改革试点任务，明确我市综合改革试点任务清单，全面推进我市改革试点工作。成功申报专项建设基金新型城镇化类项目9项，总投资93.5亿元，安排专项建设基金6.24亿元。
7、抓备案监管，做好收费管理和价格监督检查工作。
对住宅小区的地下车库租赁费、专业停车场实行指导价管理，完成27个住宅小区物业服务收费和机动车场地占用费。收缴车用燃气价差收入近1600万元，发放居民用气、公交车用气补贴及代征费780万元。配合政府“蓝天行动”,完成了煤改气供暖价格的测算工作。截止目前共接到群众投诉举报190件；其中市长专线10件；行风热线转办件12件、上级转办件3件、来电来访165件，办结率达100％。
8、抓好其他职能工作。认真做好对公安系统涉案物品的价值认定，全年共接受委托评估案件342件，涉案评估价值1161.97万余元。始终坚持“质量第一、服务第一、信誉第一”，为驻昌各部队、武警做好军粮供应工作。
9、“访民情、惠民生、聚民心”活动成效显著。2016年派出干部12名，分别在大西渠镇思源村、延安北路街道友联巷社区和北京南路街道五彩新城社区开展“访惠聚”工作。今年以来工作组成员累积走访群众368户，开展宣讲、法制宣讲3场次，慰问人士12人次，投入资金3万余元帮扶13户困难群众实现脱贫目标。协助友联巷社区、思源村完成各级党代表、人大代表选举和思源村“两委”班子换届选举工作，选举产生新一届村两委班子10名。投入10万元在思源村建设了周转房，协调援疆干部和企业捐资3万元帮扶20名困难学生；组织干部职工60人次到友联巷社区开展卫生综合整治，改善居民生活环境。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市发展和改革委员会三公经费表

2016年昌吉市发展和改革委员会决算报表