第一部分   昌吉市安全生产监督管理局概述
一、部门基本情况
市安全生产监督管理局属正科级全额拨款行政单位，现有在编职工21人，核定车辆4辆，其中小汽车1辆、小型越野车3辆。
（一）主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的主要职能是：
依法综合管理全市安全生产，行使安全生产行政监督的职能机构（同时挂安委会办公室的牌子，承担安委会的具体工作），依法行使国家安全生产监督职权，指导、协调和监督有关部门的专项安全监察、监督工作；负责权限内的伤亡事故调查处理与统计上报工作，发布安全生产信息，分析和预测安全生产形势，受理安全生产举报，查处安全生产违法行为；宣传贯彻执行安全生产的法律、法规，负责监督生产经营单位贯彻执行法律、法规，执行国家标准和行业标准；负责劳动保护用品和职业危害防治的监督管理工作；指导并监督生产经营单位安全管理工作；指导并监督生产经营单位安全管理人员与特种作业人员的培训考核工作；负责“三同时”工作；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业的安全管理工作；负责《安全生产法》、《矿山安全法》《危险化学品安全管理条例》、《烟花爆竹安全管理条例》及其配套法律、法规的行政执法工作。
（二）内设机构
昌吉市安全生产监督管理局（昌吉市安委会办公室）在编21人。根据上述职责内设办公室（综合业务科）、工矿商贸（职业健康）安全监督管理科、危险化学品（烟花爆竹）安全监督管理科3个职能科室，1个安全生产执法监察大队。
（三）人员编制
昌吉市安全生产监督管理局核定行政编制人数9人，机关后勤编制人数2人，事业编制人数10人，共计21人，全部在编在职其中：全额拨款人员编制21人。实有在职人数21人，其中领导职数3名。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“安监局”）共 1 个
序号 单位名称 备注
昌吉市安全生产监督管理局（本级）
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第二部分 昌吉市安监局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表（我单位没有发生）
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（我单位没有政府性基金）
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位没有发生）
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表（我单位没有发生）
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市安监局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初一般公共预算结转40.57万元，项目结转319万元，上年度结转共计359.57万元；2016年财政拨款370.72万元（一般公共预算收入318.72万元，项目收入52万元）， 2016年决算收入总730.29万元； 2016年决算支出总计730.29万元，其中一般公共预算支出359.29万元（包括：工资福利支出226.11万元；社会保障缴费65.19万元，商品和服务支出3.13万元，对个人和家庭的补助支出28.86万元，其他资本性支出36万元）；项目支出371万元，全部为商品和服务支出； 
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计730.29万元。其中本年一般公共预算（基本支出）财政拨款收入318.72万元，本年项目预算财政拨款收入52万元。上年一般公共预算结转40.57万元，项目结转319万元；
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计730.29万元，其中一般公共预算支出359.29万元（包括：工资福利支出226.11万元，社会保障缴费65.19万元，商品和服务支出3.13万元，对个人和家庭的补助支出28.86万元其他资本性支出36万元））；项目支出371万元，全部为商品和服务支出。
四、部门结转结余情况说明 
（1）本年度无结转结余
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支104000.00元，全部公务用车运行维护费支出，主要用于：车辆维修、保险、加油、加气等。2016年末公务用车保有量4辆；公务接待费支出0元，接待费较2015年下降100% 。
2016年年会议费列支0元，培训费列支11517.00元；2015年会议费列支0元，培训费列支9560.00元；培训费较2015增长了20%，主要原因：后备干部及党性锻炼培训。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数370.72万元，其中：（一般公共预算收入318.72万元，项目收入52万元），上年结转359.57万元，合计总收入730.29万元；本年度总支出730.29万元，其中：一般公共预算支出359.29万元，项目支出371万元。2015年度合计支出420.12万元，其中：一般公共预算支出299.06万元，项目支出121.06万元。较上年增加210.17万元，增幅74%，其中一般公共预算增幅21%，项目支出增幅207%，增长的主要原因：1、一般公共预算增长主要为基本支出--工资与福利支出中的工资调增与社保缴费的调增；2、项目支出增幅较大，主要原因为上年结转项目资金319万元全部在本年度执行。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
安监局年初预算下达326.66万元，上年253.26万元，较上年增加73.4万元，增幅29%，主要原因为工资调增与社保缴费的调增及养老清算追加。本年度实际财政拨款数370.72万元， 2015年度财政拨款数为705.1万元，较上年减少334.38万元，减幅48%，主要为项目资金减少。预算完成率达100%。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出39.1万元，主要为日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。本部门无国有资产收益。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、预算、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开。 
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出项目支出371万元，占总支出50%，主要用于：为乡镇、街道办事处安监站补助经费4.5万元，安全生产标准化达标118.9万元，煤炭局瓦斯监控室人员工资及监控升级、煤矿井口封闭费125万元，大西渠、开发区安全规划编制费 6万元，隐患排查治理费12.49万元，安全标准化班子建设费31万元，安全文化示范社区、学校、企业建设费6万元，安全生产监控设备36万元。
八、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
无专业名词解释
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市安全生产监督管理局三公经费表

2016年昌吉市安全生产监督管理局决算报表