目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

我办共承担全市10项职能工作，包括市委经济工作领导小组办公室、市委财经领导小组办公室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委政策研究领导小组办公室、昌吉市总部经济工作领导小组办公室、昌吉市推进企业上市工作领导小组办公室、市委农业农村工作领导小组办公室、昌吉市推进社会主义新农村建设领导小组办公室、昌吉市葡萄酒及葡萄酒庄产业发展领导小组办公室及“两清两美一绿”行动工作协调推进办公室职能。

二、内设机构：

中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室内设三个科室：综合科，新农科，城市经济科。

三、人员情况：

部门编制数12人，实有人数 11人，其中：在职11人，增加或减少 0人；退休 6人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.85万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算146.85万元，其中：一般公共预算146.85万元，占100 %，比上年减少24.42万元，主要原因是2018年减少1人另2018年专项资金尚未批复未纳入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算146.85万元，其中：

基本支出146.85万元，占100 %，比上年增加1.59万元主要原因为本年将单位人员专项工作经费纳入了预算。

项目支出 0万元，占 0 %，比上年减少26万元，主要原因是本年项目资金尚未批复。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算146.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出146.85万元，比上年执行数313.97万元减少167.12万元，减少53.23 %。主要原因为2017年本单位死亡1人因公牺牲1人追加了丧葬费、抚恤金，另外追加了农村扶贫工作会议经费、经济工作会议经费、访惠聚工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.208款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.98万元，占 10%。

2.201款行政运行支出131.87万元，占90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2013101款一般公共服务行政运行:2018年预算数为 131.87万元，比上年执行数297.71万元减少165.84万元，减少55.7%，主要原因是：主要原因为2017年本单位死亡1人因公牺牲1人追加了丧葬费、抚恤金，另外追加了农村扶贫工作会议经费、经济工作会议经费、访惠聚工作经费等。

2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为14.98万元，比上年执行数较少1.28万元，减少7.8%，主要原因是2017年减少1人形成。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出146.85万元， 其中：

人员经费130.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.6万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一样没有变化，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0，公务接待费0万元，财政未安排预算。公务用车运行费2.6万元，与上年财政预算一样。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 15.9万元，比上年预算增加7.99万元，增长101%。主要原因是2018年将单位人员专项工作经费纳入了预算。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.6万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值 19.85万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.2万元。

4.其他资产价值22.68万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共昌吉市委员会经济工作领导小组办公室2018年部门预算输出表.xls