目 录

第一部分 2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能是：

1.承担中共昌吉市委员会网络安全和信息化领导小组日常工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、区、州关于网络安全和信息化工作的方针政策和市委关于网络安全和信息化工作的决策部署；研究拟定全市网络安全和信息化发展规划、年度计划并负责组织实施。

2.承担中共昌吉市委员会网络安全和信息化工作委员会日常工作；统筹推进全市网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织，全面做好思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

3.负责协调推进全市网络安全和信息化法制标准建设，负责贯彻落实网络空间治理相关法律、规章的实施和监督检查，根据职责贯彻落实网络安全和信息化领域标准并监督实施。

4.负责统筹协调全市网络安全保障体系建设，组织协调对党正部门和国家关键信息基础设施提供网络安全产品、技术和服务的安全审查工作；统筹协调全市网络安全检查和风险评估工作；指导全市网络安全和信息化领域科技攻关；统筹协调全市信息化推进工作，协调推动全市公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全信息共享和通报工作。

5.负责协调全市网络安全重大突发事件及相关应急工作；指导全市网络应急指挥体系建设，指导推动制定网上舆情综合应急预案；统筹协调网上有害信息的发现、处置和封堵工作；督促落实涉及全市政治、经济、文化、 社会各个领域网络安全重大事项；协调推进全市信息化等级保护工作。

6.贯彻落实中央、区、州、关于新疆网络宣传和网络舆论斗争工作部署；负责全市互联网信息内容管理。维护涉昌网络意识形态安全；研究拟定全市互联网新闻信息传播制度、办法并组织实施；负责全市互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违规违法行为和网站。

7.负责指导协调全市网络舆情信息工作。

8.承担全市网络大军建设，负责网信从业人员、网评员、网络志愿者队伍建设。

9.推动网络阵地建设，负责市内重点新闻网站规划建设，指导协调全市网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务。

10.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系和服务互联网相关组织，指导全市互联网行业自律。

11.负责全市互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查等工作。

12.组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划并组织实施；承担全市网络安全和信息化人才培养和引进工作；负责全市各级党政领导、网信系统干部和从业人员的培训工作。

13.完成市委、政府交办的其他事项。

二、内设机构：

我单位于2017年2月成立，根据昌吉州《关于县市网络安全和信息化工作机构设置有关事宜的通知》（昌州党机编【2017】22号）和中共昌吉市委员会《关于成立中共昌吉市委员会网络安全和信息化工作委员会的通知》精神，我单位内设6个科室，即：综合科、网络党建科、网络信息传播科、不良信息举报和舆情处理中心、安全执法督查科、信息发展科。

三、人员情况：

部门编制数20，实有人数18人，其中：在职18人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算223.19万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算 223.19万元，其中：

一般公共预算223.19万元，占100%，比上年减少0万元，主要原因是网信办2017年3月成立，无预算资金；

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算223.19元，其中：

1.基本支出223.19万元,占比，减少数，主要原因

（1）工资福利支出181.02万元，占81%，比上年增加0万元，主要原因是上年无预算。

（2）商品和服务支出 19.49万元，占9%，比上年减少0万元，主要原因是上年无预算。

（3）对个人和家庭补助支出22.68万元，占10%，比上年减少 0万元，主要原因是上年无预算。

2.项目支出0万元,未安排。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算223.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出223.19万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是：新成立上年无数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208）22.36万元，占10 %。

2.一般公共服务支出（201）200.83万元，占90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为22.36万元，比上年执行数增加0万元，增加0 %，主要原因是：上年无数据.

2. 一般公共服务支出（201）行政运行（01）:2018年预算数为200.83万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：上年无数据.

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出223.19万元， 其中：

人员经费203.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算19.49万元，比上年0预算增加0万元，增长0 %。主要原因是上年无数据。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（此处均写我单位无政府采购预算）

（三）国有资产占用使用情况（按照2017年决算数取）

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值44.57万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年财政拨款收支总表

六、一般公共预算基本支出表

七、基本支出人员支出预算表（预算内）

八、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

九、财政拨款安排的三公经费支出表

十、单位人员情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共昌吉市委员会网络安全和信息化领导小组办公室2018年部门预算输出表.xls