昌吉市旅游局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业行政法规、行业标准规范；结合昌吉市实际研究拟订昌吉市旅游业发展规划和措施并组织实施。
（二）研究拟订昌吉市旅游市场开发战略，组织昌吉市旅游整体形象的策划、宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。
（三）加强昌吉市旅游安全的综合协调和应急救援职责，指导应急救援工作。组织昌吉市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全市旅游基础设施建设，会同有关部门组织全市旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全市旅游统计、行业信息发布及信息化建设工作。
（四）承担辖区内经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。会同有关部门初审旅游建设项目建议书，初审外商投资旅游建设项目建议书，论证初审市级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。
（五）负责初审和申报昌吉市三星级以上（包含三星级）旅游饭店；负责审批和复核昌吉市辖区内二星级以下（含二星级）旅游饭店；负责推荐和初审3A以上（包含3A）的旅游景区（点）；负责初评和申报国家级2A、1A级旅游景区（点）；负责推荐和初审三星级以上（包含三星级）“农家乐”；负责复核和审批昌吉市辖区内二星级以下（包含二星级）“农家乐”；负责推荐和申报S级滑雪场；负责旅行社的申报工作及昌吉市辖区内旅行社分社、门市部审批备案和管理工作。
（六）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
（七）拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作。
（八）承办昌吉市人民政府交办的其它事项。
二、内设机构：
根据上述职责，市旅游局设2个内设机构：党政办公室、综合业务科
三、人员情况：
部门编制数18，实有人数15人，其中：在职15人，增加1人； 退休3人，增加1人；离休0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.98 万元。
收入预算包括：一般公共预算
支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业支出等。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 210.98万元，其中：
一般公共预算 210.98 万元，占 100 %，比上年减少2.36万元，主要原因是人员增加、专项业务类经费未安排预算，两者相抵，总体减少。
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算210.98万元，其中：
基本支出210.98万元，占 100%，比上年增加28.64万元，主要原因是人员增加,人员经费增加。
（1）工资福利支出161.07万元，占76.34 %，比上年增加22.62万元，主要原因是津贴和工资的增加。
（2）商品和服务支出27.79万元，占13.17%，比上年减少18.05万元，主要原因是专项业务类经费未安排预算。
（3）对个人和家庭补助支出22.12万元，占10.48 %，比上年减少6.93万元，主要原因是住房公积金调入社会保障交缴费。
项目支出0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 31 万元，主要原因是专项业务类经费未安排预算。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 210.98 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出 210.98 万元，比上年执行数减少0.18 万元，基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出（208）20.94万元，占9.93 %。
2. 商业服务业支出（216）190.04万元，占90.07%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为20.94万元，比上年执行数增加0.62万元，增加 2.96%，主要原因是：人员工资增加。
2. 商业服务业支出（216）其他旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）:2018年预算数为190.04万元，比上年执行数减少89.22万元，下降46.95%，主要原因是：专项业务类经费未安排预算.
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 210.98 万元， 其中：
人员经费 183.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 27.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 7.8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 7.8万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 27.79万元，比上年预算增加 12.95 万元，增长47 %。主要原因是伙食补助、装备纳入预算及人员工资增加。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆 3 辆，价值40.75 万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 15 万元；执法执勤用车 2 辆， 价值 25.75万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。
3.其他资产价值 16.43万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。
（五）其他需说明的事项
……
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
