昌吉市总工会2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
（一）主要职能：昌吉市总工会是全市基层工会、产业工会领导机关，其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；2、依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；3、加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；4、突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定和重大伤亡事故、职业危害问题的调查处理；始终代表和维护职工的合法权益；5、开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质的教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；6、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；7、作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训工作；8、协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；9、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；10、负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作；11、完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。
二、内设机构：
内设科室核定情况：根据昌市党办[2008]218号文件，《中共昌吉市委员会办公室关于印发<昌吉市总工会主要职责、内设机构和人员编制方案（修订）>》通知，市总工会不设内设科室，实行综合管理，人员实行定岗定责。
三、人员情况：
部门编制数11，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人； 退休9人，增加或减少1人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算195.13万元。
收入预算包括：一般公共预算195.13万元,其中：财政拨款195.13万元，无政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出179.03万元、社会保障和就业支出16.1万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算195.13元，其中：一般公共预算195.13万元，占100%，比上年减少0.99万元，主要原因是2017年4月在职转退休副县待遇1人；
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算195.13元，其中：基本支出195.13万元，占100%，比上年减少0.99万元，主要原因是2017年4月在职转退休副县待遇1人。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算195.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出195.13万元，比上年执行数减少881.05万元，降低451.52%。主要原因是：2017年拨入行政事业单位工会经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）179.03万元，占92%。
2.社会保障和就业支出16.1万元，占8%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2012901:2018年预算数为179.03万元,比上年执行数减少586.55万元，下降327.63%；
2、教育支出2012901:2018年预算数为0万元,比上年执行数减少292.22万元，下降100%；主要原因是：2017年拨入行政事业单位工会经费。
3.社会保障和就业支出2080505:2018年预算数为16.1万元;比上年执行数下降2.29万元，下降14.22%。主要原因是：主要原因是2017年4月在职转退休副县待遇1人。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出195.13万元， 其中：
人员经费176.44万元，主要包括：基本工资47.94万元、津贴补贴30.18万元、奖金3.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元、职工基本医疗保险缴费13.34万元、公务员医疗补助缴费10.38万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金9.76万元、大病保险0.13万元、离休费8.79万元、退休费1.72万元、其他对个人和家庭的补助等34.02万元。
公用经费18.69万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费0.19万元、水费0.62万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.77万元、工会经费0.96万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出8.11万元。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量不变、标准不变。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算18.69万元，比上年预算11.1万元，增加7.59万元，增长41%。主要原因是：工会经费、福利费等因工资增长预算同步增长。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产0万元,总体情况为:
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值41.52万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
