昌吉市机关事务管理局2018年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2018年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能：
为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公区域环境卫生服务、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关职工住房服务、承办机关委托事项（相关社会服务）。
二、内设机构：
单位内设机构部门有办公室、综合科、财务科、后勤管理科、资产管理科。
三、人员情况：
部门编制数 21人，实有人数 19 人，其中：在职 19人，增加或减少0人； 退休 9人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 571.17 万元。
收入预算包括：一般公共服务预算收入545.56万元，社会保障和就业支出预算收入25.61万元。
支出预算包括：一、按经济分类支出预算，其中：工资福利支出394.47万元；商品和服务支出151.66万元（三公经费支出5.2万元，其中：车辆运行维护费5.2万元）；对个人和家庭补助支出25.04万元。
二、按功能分类支出预算，其中：一般公共服务支出545.56万元；社会保障和就业支出预算25.61万元。
二、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算5711713.68元，其中：
一般公共预算 571.17 万元，占 100 %，比上年减少169.87万元，主要原因是项目支出预算未下达 ；
政府性基金预算未安排。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 571.17万元，其中：
1、基本支出571.17万元，占100%，比上年增加162.26万元，主要原因： 2018年新区综合办公楼取暖费及日常运行费纳入我单位预算。
（1）工资福利支出394.47万元，占69 %，比上年增加98.54万元，主要原因是2018年新区综合办公楼保安保洁人员经费纳入我单位预算。
（2）商品和服务支出151.66万元，占26.6%，比上年增加64.48万元，主要原因是2018年新区综合办公楼取暖费及日常运行费纳入我单位预算。
（3）对个人和家庭补助支出25.04万元，占4.4 %，比上年减少0.19万元，主要原因是人员工资减少。
2、项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 332.13 万元，主要原因是 2018年项目支出预算财政未下达指标。
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 571.17万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出571.17万元，比上年执行数增加224.93 万元，增长65 %。主要原因是：2018年新区综合办公楼取暖费及日常运行费纳入我单位预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）2010303款项 545.56 万元，占 95.52 %。
2.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2080505款项25.61万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2010303款项:2018年预算数为545.56万元，比上年执行数增加225.12万元，增长70 %，主要原因是： 2018年新区综合办公楼取暖费及日常运行费纳入我单位预算。
2.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款项：2018年预算数为25.61万元，比上年执行数减少0.19万元，减少0.7 %，主要原因是：人员工资有所减少。
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出571.17万元，
其中：人员经费419.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费151.66万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、关于2018年项目支出情况说明
2018年部门预算项目支出未安排。
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未有增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。 2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算151.66万元，比上年预算增加64.48 万元，增长42.5%。主要原因是2018年新区综合楼取暖费及日常维护费纳入我单位预算。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。我单位无政府采购预算。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋32317平方米，价值16036万元。
2.车辆3辆，价值67.94万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.34万元；后勤保障用车1辆（财政调拨），价值40.7万元；其他车辆1辆，价值14.9万元。
3.其他资产价值981.06万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表（资金来源）
四、2018年部门预算支出总表（预算内）
五、2018年部门预算支出总表（预算外）
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表（预算内）
九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）
十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）
十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）
十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）
十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）
十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
